中共泗县县委办公室2025年度部门预算公开

中共泗县县委办公室

2025年度部门预算

2025年2月

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分 中共泗县县委办公室2025年度部门预算表

1.中共泗县县委办公室2025年收支总表

2.中共泗县县委办公室2025年收入总表

3.中共泗县县委办公室2025年支出总表

4.中共泗县县委办公室2025年财政拨款收支总表

5.中共泗县县委办公室2025年一般公共预算支出表

6.中共泗县县委办公室2025年一般公共预算基本支出表

7.中共泗县县委办公室2025年政府性基金预算支出表

8.中共泗县县委办公室2025年国有资本经营预算支出表

9.中共泗县县委办公室2025年项目支出表

10.中共泗县县委办公室2025年政府采购支出表

11.中共泗县县委办公室2025年政府购买服务支出表

12.中共泗县县委办公室2025年通用资产配置支出表

第三部分 中共泗县县委办公室2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委、县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

（五）负责向省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务。

（六）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

（七）负责中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

（八）中央、省、市领导同志来泗活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来泗的接待安排工作。

（九）负责县委全面深化改革委员会日常工作。

（十）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;负责县委保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，开展保密检查，查处失泄密事件，做好保密的各项管理工作；负责全县国家安全法律法规的宣传教育等工作。

（十一）负责监督、指导全县档案管理，研究拟订全县档案事业发展计划和档案工作规章制度等工作。

（十二）负责党内规范性文件的审核、备案、解释、清理和理论研究等工作。

（十三）负责政策研究工作，围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、社会、党建等全局性、战略性的重大政策问题进行专题和综合调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

（十四）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共泗县县委办公室2025年度部门预算仅包括中共泗县县委办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）规范公文处理，提高办文质量。

（二）强化督查督办，狠抓工作落实。

（三）畅通信息渠道，提高信息质量。

（四）开展调查研究，积极以文辅政。

（五）提高服务水平，强化后勤保障。

（六）强化检查指导，规范档案管理。

（七）认真做好党内规范性文件起草审核、国家安全宣传教育、形势研判、全面深化改革委员会日常工作。

（八）应急管理处置、秸秆综合利用和禁烧、招商引资以及来信来访受理工作。

第二部分 中共泗县县委办公室2025年度

部门预算表

注：中共泗县县委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

注：中共泗县县委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

注：中共泗县县委办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

注：中共泗县县委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

注：中共泗县县委办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 中共泗县县委办公室2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共泗县县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共泗县县委办公室2025年收支总预算453.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出等。

二、关于2025年收入总表的说明

中共泗县县委办公室2025年收入预算453.55万元，其中，本年收入453.55万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入453.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加25.53万元，增长5.96%，增长原因主要是人员调动。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

中共泗县县委办公室2025年支出预算453.55万元，比2024年预算增加25.53万元，增长5.96%，增长原因主要是人员调动。其中，基本支出382.55万元，占84.35%，主要用于发放人员工资福利、办公运行等；项目支出71.0万元，占15.65%，主要用于业务支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中共泗县县委办公室2025年财政拨款收支预算453.55万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款453.55万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入453.55万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出436.78万元，占96.30%；卫生健康支出16.77万元，占3.70%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共泗县县委办公室2025年一般公共预算支出453.55万元，比2024年预算增加25.53万元，增长5.96%，主要原因：人员调动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出436.78万元，占96.30%；卫生健康支出16.77万元，占3.70%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算332.73万元，比2024年预算增加45.74万元，增长15.94%，增长原因主要是行政编制人员调动。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2025年预算55万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，无变动。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算33.05万元，比2024年预算减少21.83万元，下降39.78%，下降原因主要是事业编制人员调动。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算16万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，无变动。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算14.99万元，比2024年预算增加2.71万元，增长22.07%，增长原因主要是人员调动。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.78万元，比2024年预算减少1.09万元，下降37.98%，下降原因主要是人员调动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共泗县县委办公室2025年一般公共预算基本支出382.55万元，其中，人员经费308.95万元，公用经费73.6万元。

（一）人员经费308.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费73.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共泗县县委办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

中共泗县县委办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

中共泗县县委办公室2025年预算共安排项目支出71万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无变化。主要包括：本年财政拨款安排71万元（其中，一般公共预算拨款安排71万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

中共泗县县委办公室2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中共泗县县委办公室2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

中共泗县县委办公室2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）部分项目及绩效目标情况。

1.“政策研究室经费”项目。

（1）项目概述。政策研究方面支出，如日常调研办公，购买相关用品等。

（2）立项依据。政策研究方面支出，如日常调研办公，购买相关用品等。

（3）实施主体。中共泗县县委办公室

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。政策研究方面支出，如日常调研办公，购买相关用品等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。保障政策研究工作顺利开展。

2.“县委专项业务费”项目。

（1）项目概述。用于保障办公室会议、耗材设备购买等支出。

（2）立项依据。用于保障办公室会议、耗材设备购买等支出。

（3）实施主体。中共泗县县委办公室

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。用于保障办公室会议、耗材设备购买等支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金55.0万元

（7）绩效目标。保障办公室各项工作开展，提升人员满意度。

（二）机关运行经费。

中共泗县县委办公室2025年机关运行经费财政拨款预算144.6万元，比2024年预算减少28.75万元，下降16.58%，下降原因主要是人员调动。

（三）政府采购情况。

中共泗县县委办公室2025年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共泗县县委办公室共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年暂无购置公务用车计划。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，中共泗县县委办公室3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款71万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：中共泗县县委办公室2025年度部分项目支出绩效目标

附 件

中共泗县县委办公室2025年度部分项目支出绩效目标