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索引号：	/202508-00001	信息分类：	部门决算
内容分类：	财政、金融、审计,其他	发文日期：	2025-08-29
发布机构：	泗县县委办公室	文号：
名称：	中共泗县县委办公室2024年度部门决算	成文日期：	2025-08-29
生效日期：		废止日期：	暂无
关键词：		作者：	钮丰
有效性：	有效
审核人：	初审：钮丰复审：钱赟终审：魏凯歌

索引号：	/202508-00001
信息分类：	部门决算
内容分类：	财政、金融、审计,其他
发文日期：	2025-08-29
发布机构：	泗县县委办公室
文号：
名称：	中共泗县县委办公室2024年度部门决算
成文日期：	2025-08-29
关键词：
作者：	钮丰
有效性：	有效
审核人：	初审：钮丰复审：钱赟终审：魏凯歌

中共泗县县委办公室2024年度部门决算

发表时间：2025-08-29 18:07阅读人次：信息来源：泗县县委办公室

【字体：大中小】

中共泗县县委办公室

2024年度部门决算

2025年8月

第一部分中共泗县县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共泗县县委办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共泗县县委办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度县委专项业务费项目绩效评价报告

第一部分中共泗县县委办公室概况

一、部门职责

1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;

2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;

3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;

4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;

5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;

6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;

7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作;

8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;

9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共泗县县委办公室2024年度部门决算仅包括中共泗县县委办公室本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共泗县县委办公室

第二部分中共泗县县委办公室2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：中共泗县县委办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.98	一、一般公共服务支出	31	432.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39	17.37
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	449.98	本年支出合计	57	449.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	449.98	总计	60	449.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：中共泗县县委办公室										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	449.98	449.98
201			一般公共服务支出	432.61	432.61
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	432.61	432.61
2013101			行政运行	331.06	331.06
2013105			专项业务	41.17	41.17
2013150			事业运行	50.41	50.41
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.97	9.97
210			卫生健康支出	17.37	17.37
21011			行政事业单位医疗	17.37	17.37
2101101			行政单位医疗	14.5	14.5
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：中共泗县县委办公室								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	449.98	391.91	58.07
201			一般公共服务支出	432.61	374.54	58.07
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	432.61	374.54	58.07
2013101			行政运行	331.06	324.13	6.92
2013105			专项业务	41.17		41.17
2013150			事业运行	50.41	50.41
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.97		9.97
210			卫生健康支出	17.37	17.37
21011			行政事业单位医疗	17.37	17.37
2101101			行政单位医疗	14.5	14.5
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：中共泗县县委办公室						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	449.98	一、一般公共服务支出	33	432.61	432.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	17.37	17.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	449.98	本年支出合计	59	449.98	449.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	449.98	总计	64	449.98	449.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：中共泗县县委办公室				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	449.98	391.91	58.07
201			一般公共服务支出	432.61	374.54	58.07
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	432.61	374.54	58.07
2013101			行政运行	331.06	324.13	6.92
2013105			专项业务	41.17		41.17
2013150			事业运行	50.41	50.41
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.97		9.97
210			卫生健康支出	17.37	17.37
21011			行政事业单位医疗	17.37	17.37
2101101			行政单位医疗	14.5	14.5
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：中共泗县县委办公室							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.97	302	商品和服务支出	50.02	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	197.67	30201	办公费	14.89	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.98	310	资本性支出	0.5
30103	奖金	7.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	8.71	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.5
30107	绩效工资	3.53	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.6	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费	4.23	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	4.95	31009	土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	28.43	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	26.92	30217	公务接待费	9.33	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.5	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.79	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		341.4	公用经费合计					50.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中共泗县县委办公室

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共泗县县委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：中共泗县县委办公室					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共泗县县委办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共泗县县委办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计449.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计449.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加54.32万元，增长13.7%，主要原因：更新办公设备。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计449.98万元，其中：财政拨款收入449.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计449.98万元，其中：基本支出391.91万元，占87.1%；项目支出58.07万元，占12.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计449.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计449.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加54.32万元，增长13.7%，主要原因：更新办公设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出449.98万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.32万元，增长13.7%。主要原因：更新办公设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出449.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出432.61万元，占96.1%；卫生健康（类）支出17.37万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.02万元，支出决算为449.98万元，完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因：年中人员变动。其中：基本支出391.91万元，占87.1%；项目支出58.07万元，占12.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为286.99万元，支出决算为331.06万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为55万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的74.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为54.88万元，支出决算为50.41万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的62.3%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.28万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出391.91万元，其中：人员经费341.4万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助；公用经费50.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度中共泗县县委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度中共泗县县委办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，中共泗县县委办公室机关运行经费支出50.51万元，比2023年增加3.23万元，增长6.8%，主要原因是人员增加，开支增多。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，中共泗县县委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共泗县县委办公室共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金71万元。从评价情况看，项目管理规范，执行情况良好，已基本达到预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金运用合理，充分保障了在县委各项工作顺利开展。

组织对县委专项业务费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金55万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目立项程序规范，绩效指标合理，绩效目标基本完成。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“县委专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县委专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.86分。全年预算数为55万元，执行数为43.22万元，完成预算的78.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目开展，成功为县委办公室的调研、督查、活动等方面提供支持，进一步提升业务开展效率及人员工作积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效指标可进一步优化、细化；预算编制可进一步优化。下一步改进措施：一是充分讨论，集思广益，加强项目审核，进一步科学调整绩效指标；二是精心准备，全面部署，提升预算管理水平，确保预算编制工作更贴合实际。

县委专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			县委专项业务费
主管部门			026-中共泗县县委办公室			实施单位	026001-中共泗县县委办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	55.00	55.00	43.22	10	78.58%	7.86
			其中：本年财政拨款	55	55	43.2174	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	有力保障县委办全年业务顺利开展。					已保障县委办全年业务顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公人员		＝24人	24人	5	4	已按实际需求进行支付，将针对绩效目标进一步优化
			办公耗材		＝1000批	780批	5	4	已按实际需求进行支付，将针对绩效目标进一步优化
			设备维修		＝10批	5批	5	4	已按实际需求进行支付，将针对绩效目标进一步优化
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10
		时效指标	完成时间		2024年末	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		＝550000元	550000元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	提高办公室服务质量		良好	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	确保年度目标任务顺利开展		良好	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	94.86

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度县委专项业务费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度县委专项业务费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、专项业务(类)专项业务(款)专项业务：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十八、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(类)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度县委专项业务费项目绩效评价报告

附件

中共泗县县委办公室2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	县委专项业务费
2	机要局密码通讯业务经费
3	政策研究室经费

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			县委专项业务费
主管部门			026-中共泗县县委办公室			实施单位	026001-中共泗县县委办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	55.00	55.00	43.22	10	78.58%	7.86
			其中：本年财政拨款	55	55	43.2174	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	有力保障县委办全年业务顺利开展。					已保障县委办全年业务顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公人员		＝24人	24人	5	4	已按实际需求进行支付，将针对绩效目标进一步优化
			办公耗材		＝1000批	780批	5	4	已按实际需求进行支付，将针对绩效目标进一步优化
			设备维修		＝10批	5批	5	4	已按实际需求进行支付，将针对绩效目标进一步优化
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10
		时效指标	完成时间		2024年末	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		＝550000元	550000元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	提高办公室服务质量		良好	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	确保年度目标任务顺利开展		良好	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	94.86

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			机要局密码通讯业务经费
主管部门			026-中共泗县县委办公室			实施单位	026001-中共泗县县委办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.00	11.00	9.00	10	81.82%	8.18
			其中：本年财政拨款	11	11	9.0002	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全年机要工作顺利开展。					全年机要工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机要工作人员		＝4人	4人	15	15
			办公耗材		＝30批次	29批次	10	10
			设备维修		＝5批次	4批次	10	10
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		时效指标	完成时间		2024年末	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目成本		＝110000元	110000元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	机要工作质量		良好	达成预期指标	20	20
		生态效益						0
		可持续影响	确保年度任务顺利开展		良好	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	98.18

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			政策研究室经费
主管部门			026-中共泗县县委办公室			实施单位	026001-中共泗县县委办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	4.80	10	96.08%	9.61
			其中：本年财政拨款	5	5	4.8042	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	有力保障全年政策研究工作顺利开展。					已保障全年政策研究工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策研究人员		＝6人	6人	10	10
			办公耗材		＝30批次	30批次	5	5
			设备维修		＝2批次	2批次	10	10
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	支出时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		＝50000元	50000元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	政策研究工作开展情况		良好	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	确保年度任务顺利开展		良好	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	99.61

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