泗县县委组织部2019年部门决算公开

安徽省宿州市泗县组织部2019年度

部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 安徽省宿州市泗县组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宿州市泗县组织部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省宿州市泗县组织部2019年度

部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市泗县组织部概况

一、部门职责

根据泗办秘〔2010〕27号文件规定，主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；规划、协调和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；研究和指导扩大党内基层民主，保障党员主体地位和民主权利工作；研究和部署全县为民服务代理、选派选聘工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风制度建设的意见和建议。

（二）负责县党代表的联络、接待、来信来访，办理代表的提案、提议、质询、询问，收集代表的意见、建议，加强对代表活动的督查指导。

（三）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的推荐、考察、选拔工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔县委管理干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇部分股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责办理县直部分股级干部的任免、调配工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（四）贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养、选拔中青年干部工作。研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映组织、干部工作的重要情况，提出建议。

（五）负责对全县人才工作和人才队伍建设进行宏观管理和综合协调；牵头制定全县人才工作的规范性意见、规划和年度计划，组织协调全县高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作；掌握全县人才工作和人才队伍建设情况，研究制定全县人才队伍建设的近期和中、长期规划，并负责规划的协调与实施。

（六）主管全县干部教育工作，研究制定全县干部、人才教育的规范性意见、规划；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级人才、公务员的培训。

（七）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者培养、评荐机制，掌握和联系一批优秀企业经营管理者，配合有关部门加强企业经营管理者的培训和实践锻炼，促进企业经营管理者素质的提高。

（八）会同有关部门指导协调、监督检查全县贯彻实施公务员法工作，共同研究、制定或参与制定全县公务员工作的制度和规定，并负责分工范围内的组织实施；负责县级党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关公务员以及分工范围内群团组织等参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作。

（九）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导；制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责组织部门“12380”专用举报电话以及反映领导干部和干部选拔任用工作的群众来信来访的受理工作，组织对反映领导干部重要问题的举报以及市委组织部、县委和部领导批办的案件进行调查处理。

（十）负责全县组织系统信息化建设工作的政策研究、规划设计；负责全县组织系统信息化建设的指导、管理和技术支持工作。

（十一）贯彻落实党的老干部工作的方针政策，研究制定全

县老干部工作的具体规定，对全县退休干部进行宏观指导和协调，督促检查科级及以上退休干部的服务管理。加强和改进老干部党支部建设工作，做好新形势下老干部政治思想工作，加强老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议。指导县老年大学和各乡镇加强老年大学、老干部活动室等基础设施的管理和建设。指导各乡镇、县直各单位关工委和发展关心下一代组织，动员和组织更多的离退休干部参加关心下一代工作 。

（十二）、负责离休干部易地安置和异地离退休干部来我县的接待工作。

（十三）完成县委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宿州市泗县县委组织部2019年度部门决算包括组织部本级决算，与预算比较，增加2户，原因是2019年全县单位机构改革，原老干部局下属事业单位并入组织部。

纳入安徽省宿州市泗县县委组织部2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市泗县县委组织部本级2019年度部门决算表

宿州市泗县县委组织部2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6018.52万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计6018.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少835万元（含2018年老干部局决算数据），下降12.1%，主要原因是大学生村官经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6018.47万元，其中：财政拨款收入6018.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6004.4万元，其中：基本支出1167.8万元，占19.4%；项目支出4836.60万元，占80.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6018.52万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6004.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少835.19万元（含2018年老干部局决算数据），下降12.1%，主要原因是大学生村官经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入6018.47万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少835.19万元（含2018年老干部局决算数据），下降12.1%，主要原因是大学生村官经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6004.4万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少849.26万元（含2018年老干部局决算数据），下降12.4%，主要原因是大学生村官经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6004.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4604.39万元，占77%;社会保障和就业（类）支出14.89万元，占0.2%；农林水（类）支出1362.49万元，占22.5%；卫生健康支出22.62万元，占0.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.56万元（含2019年老干部局预算数据），支出决算为6004.4万元，完成年初预算的884.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加社区运转经费、社区干部工资，二是增加扶贫项目经费。其中:基本支出1181.87万元，占19.7%；项目支出4836.60万元，占80.3%，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.18万元，决算数大于预算数的主要原因是一是增加社区运转经费、社区干部工资。

2．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为270.14万元，支出决算为421.22万元，完成年初预算的155.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加社区运转经费、社区干部工资，二是增加扶贫项目经费。

3．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.40万元，决算数大于预算数的主要原因：一是增加社区运转经费、社区干部工资，二是增加扶贫项目经费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.56万元，支出决算为114.51万元，完成年初预算的135.4%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，事业人员增加。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3655.07万元，决算数大于预算数的主要原因：一是增加社区运转经费、社区干部工资，二是增加扶贫项目经费。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为92.32万元，支出决算为102.42万元，完成年初预算的110.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加社区运转经费、社区干部工资，二是增加扶贫项目经费。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为108.80万元，支出决算为109.58万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加社区运转经费、社区干部工资，二是增加扶贫项目经费。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算5.35万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付行政事业人员社会保险缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付建国前老党员补助。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付特岗人员养老保险和医疗保险。

11.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层（项）。年初预算为68.52万元，支出决算为52.73万元，完成年初预算的76.9%，决算数小于预算数的主要原因是特岗人员减少。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1309.77万元，决算数大于预算数的主要原因是村（社区）运转经费、社区干部工资纳入财政运行。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.19，支出决算为15.36万元，完成年初预算的84.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.34万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的87.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为27.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该科目由财政统一代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1167.8万元，其中：人员经费574.58万元，主要包括:基本工资189.95万元、津贴补贴84.34万元、绩效工资12.37万元、机关事业单位基本养老保险费64.8万元、职工基本医疗保险缴费22.62万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金0.13万元、离休费9万元、退休费5.44万元、抚恤金16.18万元、生活补助34.55万元、医疗费补助3.4万元、奖励金130.4万元、对个人和家庭的补助支出198.92万元；公用经费593.22万元，主要包括：办公费258.24万元、印刷费20.85万元、咨询费0.04万元、水费0.15万元、电费0.68万元、邮电费13.79万元、取暖费0.21万元、物业管理费5.65万元、差旅费5.85万元、维修（护）费37.7万元、租赁费0.96万元、培训费119.56万元、公务接待费9.82万元、劳务费4.05万元、委托业务费4.15万元、工会经费6.80万元、福利费0.24万元、其他交通费用51.02万元、其他商品服务支出8.84万元、办公设备购置44.61万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度宿州市泗县县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市泗县县委组织部机关运行经费支出543.44万元，比2018年增加306.15万元，增长129%，主要原因是开展全县主题教育活动、档案室搬迁、大学生实习以及县级培训等活动。。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，泗县县委组织部政府采购支出总额70.41万元，其中：政府采购货物支出44.61万元、政府采购工程支出25.80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市泗县县委组织部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

宿州市泗县县委组织部2019年未开展预算绩效管理工作、决算绩效自评及委托第三方机构进行重点绩效评价，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：安徽省宿州市泗县组织部政务公开电子邮箱：409522603@qq.com。