泗县县委组织部2021年部门预算公开

泗县县委组织部2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县县委组织部2021年财政拨款收支总表

2.泗县县委组织部2021年一般公共预算支出表

3.泗县县委组织部2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县县委组织部2021年政府性基金预算支出表

5.泗县县委组织部2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县县委组织部2021年收支总表

7.泗县县委组织部2021年收入总表

8.泗县县委组织部2021年支出总表

9.泗县县委组织部2021年政府采购支出表

10.泗县县委组织部2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；规划、协调和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；研究和指导扩大党内基层民主，保障党员主体地位和民主权利工作；研究和部署全县为民服务代理、选派选聘工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风制度建设的意见和建议。

（二）负责县党代表的联络、接待、来信来访，办理代表的提案、提议、质询、询问，收集代表的意见、建议，加强对代表活动的督查指导。

（三）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的推荐、考察、选拔工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔县委管理干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇部分股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责办理县直部分股级干部的任免、调配工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（四）贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养、选拔中青年干部工作。研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映组织、干部工作的重要情况，提出建议。

（五）负责对全县人才工作和人才队伍建设进行宏观管理和综合协调；牵头制定全县人才工作的规范性意见、规划和年度计划，组织协调全县高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作；掌握全县人才工作和人才队伍建设情况，研究制定全县人才队伍建设的近期和中、长期规划，并负责规划的协调与实施。

（六）主管全县干部教育工作，研究制定全县干部、人才教育的规范性意见、规划；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级人才、公务员的培训。

（七）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者培养、评荐机制，掌握和联系一批优秀企业经营管理者，配合有关部门加强企业经营管理者的培训和实践锻炼，促进企业经营管理者素质的提高。

（八）会同有关部门指导协调、监督检查全县贯彻实施公务员法工作，共同研究、制定或参与制定全县公务员工作的制度和规定，并负责分工范围内的组织实施；负责县级党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关公务员以及分工范围内群团组织等参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作。

（九）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导；制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责组织部门“12380”专用举报电话以及反映领导干部和干部选拔任用工作的群众来信来访的受理工作，组织对反映领导干部重要问题的举报以及市委组织部、县委和部领导批办的案件进行调查处理。

（十）负责全县组织系统信息化建设工作的政策研究、规划设计；负责全县组织系统信息化建设的指导、管理和技术支持工作。

（十一）归口管理县委老干部局；指导退离休干部宏观管理工作。

（十二）完成县委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县县委组织部2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1.深入推进农村基层党建工作,统筹推进其他领域党建工作

2.精心抓好干部教育培训

3.科学有效抓好干部选拔任用

4.有条不紊推进干部交流轮岗

5.从严加强基层民主政治建设和党员教育管理工作

6.扎实做好选派选聘工作

7.健全人才运行机制，抓好重点人才工程

8.扎实做好离退休老干部服务保障工作

9.稳步做好县、镇、村换届工作

10.统筹做好县委和市委组织部交办的其他工作

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县县委组织部2021年财政拨款收支预算629.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款629.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入629.84万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出570.14万元，占90%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出23.22万元，占4%；住房保障支出36.48万元，占6%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县县委组织部2021年一般公共预算拨款629.84万元，比2020年预算拨款增加64.47万元，增长11.4%，主要原因是：承担县乡村换届等工作业务量加大，行政人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出570.14万元，占91.4%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出23.21万元，占3.69%；住房保障支出36.48万元，占5.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2021年预算60.01万元，比2020年预算减少8.66万元，下降12.61%，下降原因主要是：事业人员减少。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算410.34万元，比2020年预算增加57.07万元，增长16.15%，增长原因主要是：公务员招考人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算36.48万元，比2020年预算增加13.08万元，增长37.72%，增长原因主要是：人员增加，公积金缴纳基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算19.79万元，比2020年预算增加3.67万元，增长22.77%，增长原因主要是：人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算3.42万元，比2020年预算减少0.46万元，下降11.86%，增长原因主要是：人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县县委组织部2021年一般公共预算基本支出496.04万元，其中：

工资福利支出375.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出117.06万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.56万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县县委组织部2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县县委组织部2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县县委组织部2021年收支总预算629.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县县委组织部2021年收入预算629.84万元，其中：一般公共预算拨款收入629.84万元，占100%，比2020年预算增加64.47万元，增长11.4%，主要原因是：承担县乡村换届等工作业务量加大，行政人员增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县县委组织部2021年支出预算629.84万元，比2020年预算增加64.47万元，增长11.4%，增长原因主要是：承担县乡村换届等工作业务量加大，行政人员增加。其中，基本支出496.04万元，占78.76%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出133.8万元，占21.24%，主要用于“一村一名大学生”学费，非公党建经费，选派干部办公费及生活补助等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

安徽省泗县县委组织部2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

泗县县委组织部2021年机关运行经费财政拨款预算117.06万元，比2020年增加6.47万元，增长5.85%，增长主要原因是：承担县乡村换届等工作业务量加大，行政人员增加。

（三）政府采购情况。

泗县县委组织部2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县县委组织部2021年国有资产总额0万元，其中：办公用房面积0平方，价值0万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备0万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。

（五）绩效目标设置情况。

1.“选派办公室办公费”项目。

(1)项目概述：

“选派办公室办公费”项目主要保障选派选派办公室日常正常运转办公经费，日常耗材等。

(2)立项依据。

省市委组织部关于选派办公室相关要求。

(3)实施主体。

泗县县委组织部。

(4)起止时间。

2021年1月1日至2021年12月31日。 

(5)项目内容。

保障选派办公室日常运转。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款10万元。

(7)绩效目标。

保证选派办公室日常保障运转，进一步服务选派干部，激发选派干部干事创业热情，更好的服务广大人民群众。

2.“一村一名大学生学费补助”项目。

(1)项目概述：

“一村一名大学生学费补助”项目，提升村干部学历和工作水平。

(2)立项依据。

安徽省和宿州市关于“一村一名大学生”补助相关要求。

(3)实施主体。

泗县县委组织部。

(4)起止时间。

2021年1月1日至2021年12月31日。 

(5)项目内容。

按照相关文件有关规定和省市委组织部相关要求，2022年县财政安排“一村一名大学生”学费补助项目绩效资金共10.8万元，主要用于我县村两委干部学历提升学费补助，提高文化水平和工作能力，更好的为全县人民群众服务。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款10.8万元。

(7)绩效目标。

完成村两委干部学历提升学费补助，提高文化水平和工作能力，更好的为全县人民群众服务。

3.“非公企业党建办公费”项目。

(1)项目概述：

“非公企业党建办公费”项目主要是保障非公企业和社会组织工委日常运营。

(2)立项依据。

安徽省和宿州市委组织部关于非公企业党建工作相关要求。

(3)实施主体。

泗县县委组织部。

(4)起止时间。

2021年1月1日至2021年12月31日。 

(5)项目内容。

保障非公企业和社会组织党建工作开展，包括日常办公、工作站和非公企业党支部奖补等。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款24万元。

(7)绩效目标。

确保项目按期完成，保障全县非公企业和社会组织党建工作上新台阶。

4.“老干部春节慰问经费”项目。

(1)项目概述：

“老干部春节慰问经费”项目主要是开展春节慰问老干部， 关心关爱老干部，落实党和国家关于老干部工作的方针政策，让老干部在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。

(2)立项依据。

党和国家关于老干部工作的方针政策。

(3)实施主体。

泗县县委组织部。

(4)起止时间。

2021年1月1日至2021年12月31日。 

(5)项目内容。

开展全县离退休老干部慰问活动。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款12万元。

(7)绩效目标。

用心做好老干部各项服务工作，政治上关心、生活上关爱、精神上慰藉。激励老干部老有所为，发挥余热，再做贡献。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。