宿州市泗县县委组织部2017年部门决算情况

第一部分 宿州市泗县县委组织部概况

部门职责

根据泗办秘〔 2010 〕 27 号文件规定，主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；规划、协调和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；研究和指导扩大党内基层民主，保障党员主体地位和民主权利工作；研究和部署全县为民服务代理、选派选聘工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风制度建设的意见和建议。

（二）负责县党代表的联络、接待、来信来访，办理代表的提案、提议、质询、询问，收集代表的意见、建议，加强对代表活动的督查指导。

（三）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的推荐、考察、选拔工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔县委管理干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇部分股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责办理县直部分股级干部的任免、调配工作；承办部分干部的 调配、交流 及安置事宜。

（四）贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养、选拔中青年干部工作。研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映组织、干部工作的重要情况，提出建议。

（五）负责对全县人才工作和人才队伍建设进行宏观管理和综合协调；牵头制定全县人才工作的规范性意见、规划和年度计划，组织协调全县高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作；掌握全县人才工作和人才队伍建设情况，研究制 定全县人才队伍建设的近期和中、长期规划，并负责规划的协调与实施。

（六）主管全县干部教育工作，研究制定全县干部、人才教育的规范性意见、规划；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级人才、公务员的培训。

（七）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者培养、评荐机制，掌握和联系一批优秀企业经营管理者，配合有关部门加强企业经营管理者的培训和实践锻炼，促进企业经营管理者素质的提高。

（八）会同有关部门指导协调、监督检查全县贯彻实施公务员法工作，共同研究、制定或参与制定全县公务 员工作的制度和规定，并负责分工范围内的组织实施；负责县级党的机关、 人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关公务员以及分工范围内群团组织等参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作。

（九）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导；制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责组织部门 “12380” 专用举报电话以及反映领导干部和干部选拔任用工作的群众来信来访的受理工作，组织对反映领导干部重要问题的举报以及市委组织部、县委和部领导批办的案件进行调查处理。

（十）负责全县组织系统信息化建设工作的政策研究、规划设计；负责全县组织系统信息化建设的指导、管理和技术支持工作。

（十一）归口管理县委老干部局；指导退离休干部宏观管理工作。

（十二）完成县委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县县委组织部 2017 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较 一致 。

纳入宿州市泗县 县委组织部 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市泗县县委组织部 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 5,064.21 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1,221.2 万元，增长 31.78% ，主要原因：一是社区运转经费、社区干部工资纳入财政运行，二是增加扶贫项目经费，三是增加社会管理一体化平台系统建设经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,019.72 万元，其中：财政拨款收入 5,019.72 万元，占 100% ；事业收入 0 万元，占 0% ；经营收入 0 万元，占 0% ；其他收入 0 万元，占 0%; 上级补助收入 0, 占 0% ； 附属单位上缴收入 0 占 0% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,064.21 万元，其中：基本支出 1,056.13 万元，占 20.85% ；项目支出 4,008.08 万元，占 79.15% ；经营支出 0 万元，占 0% ；上缴上级支出 0, 占 0% ；对附属单位补助支出 0, 占 0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 5,064.21 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,221.2 万元，增长 31.78% ，主要原因：一是社区运转经费、社区干部工资纳入财政运行，二是增加扶贫项目经费，三是增加社会管理一体化平台系统建设经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 5,019.72 万元，占本年收入的 100% 。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1,177.05 万元，增长 30.63% 。一是社区运转经费、社区干部工资纳入财政运行，二是增加扶贫项目经费，三是增加社会管理一体化平台系统建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,064.21 万元，占本年支出的 100% 。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,265.7 万元，增长 33.32% 。主要原因：一是社区运转经费、社区干部工资纳入财政运行，二是增加扶贫项目经费，三是增加社会管理一体化平台系统建设经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 5,064.21 万元，主要用 于以下方面： 一般公共服务（类） 支出 2,578.2 万元，占 50.91%; 社会保 障和就业（类） 支出 17.19 万元，占 0.34% ； 农林水（类） 支出 2,468.82 万元，占 48.75% 。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 635.53 万元，支出决算为 5,064.21 万元，完成年初预算的 796.8 % 。决算数大于（小于）预算数的主要原因 : 村（社区）运转经费、村（社区）干部工资未纳入预算。其中 : 基本支出 1,056.13 万元，占 20.85% ；项目支出 4,008.08 万元，占 79.15% 。具体情况如下：

1 . 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 200000 % ，决算数大于预算数的主要原因是 村（社区）运转经费、社区干部工资纳入财政运行。

2 ． 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项） 。年初预算为 174.59 万元，支出决算为 276.67 万元，完成年初预算的 158.5 % ，决算数大于预算数的主要原因：一 是增加扶贫项目经费，二是增加社会管理一体化平台系统建设经费。

3 . 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项） 。 年初预算为 82.71 万元，支出决算为 94.55 万元，完成年初预算的 114.3 % ，决算数大于预算数的主要原因是事业人员绩效工资。

4 . 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出 （项） 。年初预算为 10.80 万元，支出决算为 206.98 万元，完成年初预算的 191.6 % ，决算数大于预算数的主要原因： 一是增加扶贫项目经费，二是增加社会管理一体化平台系统建设经费。

5 . 社会保障和就业支出 （类）就业补助（款） 其他就业补助支出★ （项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 1719 % ，决算数大于预算数的主要原因是用于支付行政事业人员社会保险缴费。

6 . 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层（项） 。年初预算为 278.26 万元，支出决算为 477.93 万元，完成年初预算的 171.8 % ，决算数大于预算数的主要原因是 村（社区）运转经费、社区干部工资纳入财政运行。

7 . 农林水支出（类） 农村综合改革 （款） 对村民委员会和村党支部的补助 （项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,665.89 万元，完成年初预算的 166589 % ，决算数大于预算数的主要原因是 村（社区）运转经费、社区干部工资纳入财政运行。

8 . 农林水支出（类） 农村综合改革 （款） 对村集体经济组织的补助 （项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 325 万元，完成年初预算的 32500 % ，决算数大于预算数的主要原因是 村（社区）运转经费、社区干部工资纳入财政运行。

9 . 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ，年初预算为 30.10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 % ，决算数小于预算数的主要原因是该科 目由财政统一代列。

10 . 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） ，年初预算为 6.75 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 % ，决算数小于预算数的主要原因是该科目由财政统一代列。

11 . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ，年初预算为 41.68 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 % ，决算数小于预算数的主要原因是该科目由财政统一代列。

12 . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） ，年初预算为 10.64 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 % ，决算数小于预算数的主要原因是该科目 支出改为其他科目支出 。

六、 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1,056.13 万元，其中人员经费 738.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 317.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品服务支出、办公设备购置等。

七、 2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市泗县县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宿州市泗县县委组织部机关运行经费支出 317.8 万元，比 2016 年增加 183.31 万元，增长 136.3% ，主要原因一是增加扶贫项目经费，二是增加社会管理一体化平台系统建设经费。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宿州市泗县县委组织部政府采购支出总额 9.62 万元，其中：政府采购货物支出 9.62 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 % ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 % 。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宿州市泗县县委组织部共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年度，宿州市泗县县委组织部没有开展此项工 作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入： 指 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入 ： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入： 指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配： 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出： 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、 “ 三公 ” 经费： 纳入财政预决算管理的 “ 三公 ” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费 ：指为保障行 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市泗县县委组织部 2017 年一般公共预算财政

拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

一 、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况说明。

宿州市泗县县委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 8 万元，支出决算为 10.81 万元，完成预算的 135 % ，决算数大于预算数的主要原因是二级机构农组办招待费未做预算。为全面反映 “ 三公 ” 经费支出，本次公布的 “ 三公 ” 经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。

二、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况说明。

宿州市泗县县委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 10.81 万元，占 100% ，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0% 。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 201 6 年度决算相比一致。 2017 年宿州市泗县县委组织部因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境） 0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照 《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔 2013 〕 16 号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔 2014 〕 1 号）规定执行。

（二） 公务接待费支出 10.81 万元 , 与 2016 年度决算相比，减少 0.33 万元，下降 2.98% 。，下降的原因是 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共泗县县委办公室   泗县人民政府办公室   关于进一步加强机关公务接待规范化管理的通知》（泗办秘〔2016〕66号）相关规定。 2017 年宿州市泗县县委组织部国内公务接待共 103 批次（其中外事接待 0 批次）， 1,040 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于日常公务接待。经费使用贯彻党中央 “ 八项规定 ” 和省委省政府 30 条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔 2015 〕 4 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2016 年度决算相比，减少 5.59 万元，下降 100% ，下降的原因是执行公车改革，车辆被统一收回。 2017 年底，宿州市泗县县委组织部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车 保有量为 0 辆。

联系方式：宿州市泗县县委组织部政务公开电子邮箱： sixianzzb@163.com 。