宿州市泗县民族宗教事务局2016年部门决算情况说明

一、部门主要职能

（1）贯彻执行国家民族工作方针政策和法律法规，组织开展有关民族政策和民族工作重大问题的调查研究，为县委政府提出有关民族工作的政策建议；（2）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导；（3）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展、维护祖国统一；（4）贯彻落实民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办县政府民族团结进步表彰活动；（5）参与党委政府拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；（6）贯彻执行国家宗教方针政策和法律法规，拟定宗教事务工作规范性管理意见并推动落实，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作；（7）研究宗教理论和宗教现状，负责宗教动态和信息的汇总、分析，提出处理宗教领域问题的政策建议。（8）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；（9）指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教界团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；（10）负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作；（11）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，泗县民宗局2016年度部门决算为局本级决算与预算比较相同。

纳入泗县民宗局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、宿州市泗县民宗局部门2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计79.6万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计79.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增6.7万元和6.7万元，增长8%，主要原因是人员工资增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计79.6万元，其中：财政拨款收入79.6万元，占100；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计79.6万元，其中：基本支出67.6万元，占85%，民族宗教工作专项支出11.9，占15%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计79.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计79.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加6.7万元和6.7万元，增长8%，主要原因：人员工资增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入79.6万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加6.7万元，增长8%。主要原因人员工资增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出79.6万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加6.7万元，增长8%。主要原因人员工资增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为73.38万元，支出决算为79.6万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要增加人员工资。其中基本支出67.6万元，占85%，民族宗教工作专项支出11.9，占15%；经营支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费，无年初预算。

2.一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.17万元，支出决算数位67.6万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为11.2万元，支出决算数位8.9万元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是会计科目调剂。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出79.6万元，其中人员经费59.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费7.8万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

泗县民族宗教事务局2016年度没有政府性基金收入和支出”。 

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州市泗县民族宗教局部门机关运行经费7.7万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宿州市泗县民宗局部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，宿州市泗县民宗局部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，宿州市泗县民宗局部门未开展此项工作。

 （九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿州市泗县宗教局2016年决算表.XLS