宿州市泗县老干部局2015年决算公开

泗县老干部局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

县老干部局是主管全县老干部工作的县政府工作部门。主要负责全县离休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市泗县县委老干部局2015年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算，与预算比较相同。

纳入泗县财政局2015年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、老干部局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计183万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计183万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加25万元，增长16%，主要原因：一：关工委和老年大学及书画院经费增加财政拨款；二是纪念抗日战争胜利发放抗日离休干部慰问金，三是政策性调资增加收支。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计183万元，其中：财政拨款收入183万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计183万元，其中：基本支出183万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计183万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计183万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加25万元，增长16%，主要原因：一：关工委和老年大学及书画院经费增加财政拨款；二是纪念抗日战争胜利发放抗日离休干部慰问金，三是政策性调资增加收支。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出183万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加25万元，增长16%。主要原因一是：关工委和老年大学及书画院经费增加财政拨款；二是纪念抗日战争胜利发放抗日离休干部慰问金，三是政策性调资增加收支。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为134万元，支出决算为183万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因一是：关工委和老年大学及书画院经费增加财政拨款；二是纪念抗日战争胜利发放抗日离休干部慰问金，三是政策性调资增加收支。其中基本支出183万元，占100%；具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算183万元，比2014年增加25万元，增长16%，主要原因一是关工委和老年大学及书画院经费增加财政拨款；二是纪念抗日战争胜利发放抗日离休干部慰问金，三是政策性调资增加收支。其中：“行政运行”决算158万元，主要用于在职及离退休人员工资及正常单位运行。“事业运行”决算25万元，主要用于事业人员工资。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出183万元，其中人员经费117万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年本单位没有政府性基金预算财政收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度泗县老干部局机关运行经费66万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度泗县老干部局采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，泗县老干部局共有一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年度泗县老干部局机关没有开展此项工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共泗县委老干部局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

县委老干部局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为16万元，完成年初预算的177%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含老干部局本级和关工委、老年大学。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为10万元，完成年初预算的333%，公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出10万元, 与2014年度决算相比，增加4万元，增长66%。，增长的原因是：一、2015年以来，组织老干部开展的各类活动明显增加，2015年初分别组织老干部“走泗县、看发展”、 泗县百名老干部谈“泗县要发展，我们怎么干”、“邀请党史专家讲皖东北革命史”、“讴歌泗州新发展”等活动十余次，参加活动的老干部累计达300余人。2015年以来，召开离退休老干部座谈会20余次，平均每月召开二次离退休干部座谈会，充分了解老干部思想动态，急老干部所急。二、2015年以来，加大了招商引资力度。先后引荐中电电气（南京）光伏有限公司经理单国华一行、江苏省苏州宝芝堂有限公司总经理黄海一行等客商来泗县考察3次，先后赴山东省曲阜市颜氏产业园、北京市顺义区天宏阳光新能源投资有限公司、南京市鼓楼区谷川联行有限公司等地招商6次，新签约天宏阳光新能源泗县电站投资框架协议一个，总投资约9亿元人民币。三、2015年县委老干部局公务接待费为部门汇总数，其中包含县关工委、县老年大学公务接待费用。

2015年泗县县委老干部局接待共107次，1060人次。主要是用于开展离退休老干部各项活动、接待外地来泗探亲及访问离退休老干部以及招商引资。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出6万元，与2014年度决算相比，增加2万元，增长50%。，增长的原因是：一、2015年以来，组织老干部开展的各类活动明显增加，2015年初分别组织老干部“走泗县、看发展”、 ‘泗县百名老干部谈“泗县要发展，我们怎么干”、“邀请党史专家讲皖东北革命史”、“讴歌泗州新发展”等活动十余次，参加活动的老干部累计达300余人。2015年以来，召开离退休老干部座谈会20余次，平均每月召开二次离退休干部座谈会，充分了解老干部思想动态，急老干部所急。二、2015年以来，加大了招商引资力度，先后赴山东、南京、北京等各地招商。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于单位各项活动的开展。2015年，县委老干部局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。三、2015年县委老干部局公务用车费用为部门汇总数，其中包含县关工委、县老年大学公务用车费用。

（三）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比无变化。

联系方式：泗县县委老干部局公开电子邮箱：sxlgbj1@163.com。