中共泗县直属机关工作委员会2018年部门预算

宿州市泗县县直工委2018年部门预算

2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）领导县直机关党的建设工作，负责制定县直机关党的建设规划；组织实施县委对县直机关党的工作指示和决定；督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导县直机关党的思想政治工作，负责县直机关党员干部的思想理论武装工作，做好政治理论学习和形式任务教育；指导县直机关各单位党组（党委）中心组和各级党组织的政治理论学习；会同有关部门组织安排县直机关党员干部的理论学习培训。

（三）领导县直机关党的组织建设工作。负责县直各部门机关党委、党总支、党支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作；负责机关工委管理的县直企事业单位党组织的换届选举工作。

（四）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对县直党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（五）领导县直机关和中央及省市驻泗单位的精神文明建设；承担县直机关思想、道德、文化建设工作。

（六）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（七）领导县直机关党的纪律检查工作。

（八）领导县直机关的军事武装工作和工、青、妇等群众组织的工作和关工委的工作。

（九）承办县委交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

 全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神，按照县第十三次党代会的部署，围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，以五大发展理念为引领，以贯彻全面从严治党为主线，以争创“红旗党支部”活动为抓手，全面加强县直机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，推动全面从严治党向纵深发展，为加快建设美好泗县提供坚强的思想和组织保证。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共泗县直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算132.10万元，支出包括：一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

中共泗县直属机关工作委员会2018年收入预算132.10万元，其中：一般公共预算拨款收入132.10万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

中共泗县直属机关工作委员会2018年支出预算132.10万元，其中：基本支出97.10万元，占73.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出35.00万元，占26.5%，主要用于其他共产党事务支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

中共泗县直属机关工作委员会2018年财政拨款收支预算132.10万元。收入来自本年一般公共预算拨款132.10万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务121.89万元，占92.3%；医疗卫生支出5.01万元，占3.8%；住房保障支出5.20万元，占3.9%。

五、2018年一般公共预算支出情况

中共泗县直属机关工作委员会2018年一般公共预算财政拨款132.10万元，其中：一般公共服务121.89万元，占92.3%；医疗卫生支出5.01万元，占3.8%；住房保障支出5.20万元，占3.9%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出121.89万元，比2017年增加7.28万元，增长5.8%，增长原因主要是人员增加。其中，“行政运行”预算86.89万元，主要用于人员工资、单位运行支出，项目支出35.00万元，主要用于其他共产党事务支出。

（二） “医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出5.01万元，比2017年增加0.94万元，增长23%，增长原因主要是人员增加。其中：“行政单位医疗”预算5.01万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出5.20万元，比2017年减少0.69万元，减少11.7%，减少原因主要是公积金提取比例下调。其中：“住房公积金”预算5.20万元，提租补贴预算0万元，主要用于机关为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

中共泗县直属机关工作委员会2018年一般公共预算基本支出97.10万元，其中：工资福利支出75.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出20.18万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.97万元，主要包括：医疗费。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

中共泗县直属机关工作委员会2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

中共泗县直属机关工作委员会2018年度“三公”经费支出预算为3万元，比上年预算增加0万元。主要原因是坚持廉洁政务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无人出国（境）。

（二）公务接待费支出3万元，比上年预算增加0万元。主要原因是坚持廉洁政务。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是，单位参加车改，没有公务用车。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中共泗县直属机关工作委员会2018年机关运行经费财政拨款预算20.18万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年中共泗县直属机关工作委员会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

中共泗县直属机关工作委员会共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 中共泗县直属机关工作委员会2018年部门预算表

1. 中共泗县直属机关工作委员会2018年部门收支预算总表

2. 中共泗县直属机关工作委员会2018年部门收入预算总表

3. 中共泗县直属机关工作委员会2018年部门支出预算总表

4. 中共泗县直属机关工作委员会2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 中共泗县直属机关工作委员会2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 中共泗县直属机关工作委员会2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．中共泗县直属机关工作委员会2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 中共泗县直属机关工作委员会2018年部门“三公”经费预算表

033--县直工委2018年部门预算公开表.xls