泗县县直机关工委2020年部门预算

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县县直机关工委2020年财政拨款收支预算136.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款136.81万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入136.81万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出125.72万元，占91.89%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出5.45万元，占3.98%；住房保障支出5.65万元，占4.13%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县县直机关工委2020年一般公共预算拨款136.81万元，比2019年预算拨款增加18.91万元，增长16.09%，主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出125.72万元，占91.89%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出5.45万元，占3.98%；住房保障支出5.65万元，占4.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2020年预算125.72万元，比2019年预算增加16.69万元，增长15.31%，增长原因主要是：工资福利增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算5.65万元，比2019年预算增加1.42万元，增长33.57%，增长原因主要是：公积金上调。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.45万元，比2019年预算增加0.86万元，增长18.74%，增长原因主要是：医保金上调。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县县直机关工委2020年一般公共预算基本支出101.81万元，其中：

工资福利支出79.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出20.76万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.56万元，主要包括：退休费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县县直机关工委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县县直机关工委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县县直机关工委2020年收支总预算136.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县县直机关工委2020年收入预算136.81万元，其中：一般公共预算拨款收入136.81万元，占100%，比2019年预算增加18.96万元，增长16.09%，增长原因主要是：工资福利增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县县直机关工委2020年支出预算136.81万元，比2019年预算增加18.96万元，增长16.09%，增长原因主要是：工资福利增加。其中，基本支出101.81万元，占74.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出35万元，占25.58%，主要用于机关党建专项业务支出。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县县直机关工委2020年国有资产总额21.90万元，其中：办公用房面积60平方，价值10万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备11.9万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县县直工委2020年无省财政厅批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

泗县县直机关工委2020年机关运行经费财政拨款预算20.76万元，比2019年增加2.98万元，增长16.76%，增长主要原因是：党员教育活动较上年增多。

（三）政府采购情况。

泗县县直机关工委2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县县直机关工委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。