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索引号：	/201904-00003	信息分类：	部门预算
内容分类：	财政、金融、审计,公告	发文日期：	2019-02-11
发布机构：	泗县直属机关工作委员会	文号：
名称：	泗县县直工委2019年部门预算
关键词：

索引号：	/201904-00003
信息分类：	部门预算
内容分类：	财政、金融、审计,公告
发文日期：	2019-02-11
发布机构：	泗县直属机关工作委员会
文号：
名称：	泗县县直工委2019年部门预算
关键词：

泗县县直工委2019年部门预算

发表时间：2019-02-11 10:01 信息来源：泗县直属机关工作委员会

【字体：大中小】

泗县县直工委2019年部门预算

2019年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.泗县县直工委2019年财政拨款收支总表

2.泗县县直工委2019年一般公共预算支出表

3.泗县县直工委2019年一般公共预算基本支出表

4.泗县县直工委2019年政府性基金预算支出表

5.泗县县直工委2019年国有资本经营预算支出表

6.泗县县直工委2019年收支总表

7.泗县县直工委2019年收入总表

8.泗县县直工委2019年支出总表

9.泗县县直工委2019年政府采购支出表

10.泗县县直工委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

领导县直机关党的建设工作，负责制定县直机关党的建设规划；组织实施县委对县直机关党的工作指示和决定；督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

领导县直机关党的思想政治工作，负责县直机关党员干部的思想理论武装工作，做好政治理论学习和形式任务教育；指导县直机关各单位党组（党委）中心组和各级党组织的政治理论学习；会同有关部门组织安排县直机关党员干部的理论学习培训。

领导县直机关党的组织建设工作。负责县直各部门机关党委、党总支、党支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作；负责机关工委管理的县直企事业单位党组织的换届选举工作。

指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对县直党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

领导县直机关和中央及省市驻泗单位的精神文明建设；承担县直机关思想、道德、文化建设工作。

指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

领导县直机关党的纪律检查工作。

领导县直机关的军事武装工作和工、青、妇等群众组织的工作和关工委的工作。

承办县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县县直工委2019年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县县直工委本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年县直工委工作的总体安排是：全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神，围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，以五大发展理念为引领，以贯彻全面从严治党为主线，以争创“红旗党支部”活动为抓手，全面加强县直机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，推动全面从严治党向纵深发展，为加快建设现代化五大发展美好泗县提供坚强的思想和组织保证。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1
2019年部门财政拨款收支预算总表
部门名称：泗县县直工委									单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入		117.85	（一）一般公共服务支出			109.03	109.03
其中：国库管理非税收入			（二）外交支出
二、政府性基金预算拨款收入			（三）国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			（四）公共安全支出
			（五）教育支出
			（六）科学技术支出
			（七）文化旅游体育与传媒支出
			（八）社会保障和就业支出
			（九）卫生健康支出			4.59	4.59
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等支出
			（十五）商业服务业等支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出			4.23	4.23
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）灾害防治及应急管理支出
			（二十二）预备费
			（二十三）债务还本支出
			（二十四）债务付息支出
			（二十五）债务发行费用支出
			（二十六）其他支出
本年收入小计		117.85	本年支出小计			117.85	117.85
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算

收入总计		117.85	支出总计			117.85	117.85
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况
部门公开表2
2019年部门一般公共预算支出预算表
部门名称：泗县县直工委								单位：万元
功能分类科目				预算数
科目编码	科目名称			合计	基本支出			项目支出
合计				117.85	82.85			35.00
201	一般公共服务支出			109.03	74.03			35.00
20134	其他共产党事务支出			109.03	74.03			35.00
2013401	行政运行（其他共产党事务支出）			109.03	74.03			35.00
210	卫生健康支出			4.59	4.59			0
21011	行政事业单位医疗			4.59	4.59			0
2101101	行政单位医疗			4.59	4.59			0
221	住房保障支出			4.23	4.23			0
22102	住房改革支出			4.23	4.23			0
2210201	住房公积金			4.23	4.23			0

部门公开表3
2019年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：泗县县直工委		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
合计		82.85
301	工资福利支出	63.05
30101	基本工资	26.31
30102	津贴补贴	15.00
30103	奖金	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.05
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	4.23
302	商品和服务支出	17.78
30201	办公费	9.80
30202	印刷费	0
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.04
30209	物业管理费	0.18
30211	差旅费	0
30213	维修(护)费	0.54
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	0.43
30229	福利费	0.06
30239	其他交通费用	4.54
303	对个人和家庭的补助	2.02
30302	退休费	0.48
30305	生活补助	0
30307	医疗费补助	1.54
310	资本性支出	0
31002	办公设备购置	0

部门公开表4
2019年部门政府性基金预算收支预算表
部门名称：泗县县直工委				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				0
泗县县直工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5
2019年部门国有资本经营预算收支预算表
部门名称：泗县县直工委				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
泗县县直工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表6
2019年部门收支预算总表
部门名称：泗县县直工委			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	117.85	（一）一般公共服务支出		109.03
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		（三）国防支出
四、其他收入		（四）公共安全支出
五、国有资本经营预算拨款收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出		4.59
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出		4.23
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		（二十六）其他支出

本年收入合计	117.85	本年支出合计		117.85
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	117.85	支出总计		117.85

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

部门公开表9

泗县县直工委2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

部门公开表10

泗县县直工委2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县县直工委2019年财政拨款收支预算117.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款117.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入117.85万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出109.03元，占92.5%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出4.59万元，占3.9%；住房保障支出4.23万元，占3.6%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县县直工委2019年一般公共预算拨款117.85万元，比2018年预算拨款减少14.25万元，减少12.1%，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出109.03万元，占92.5%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出4.59万元，占3.9%；住房保障支出4.23万元，占3.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2019年预算109.03万元，比2018年预算减少12.86万元，减少11.8%，减少原因主要是人员减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2019年预算4.59万元，比2018年预算减少0.42万元，减少9.1%，减少原因主要是人员减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.23万元，比2018年预算减少0.97万元，减少22.9%，减少原因主要是人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县县直工委2019年一般公共预算基本支出82.85万元，其中：

工资福利支出63.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出17.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2.02万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助等。资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县县直工委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县县直工委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县县直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县县直工委2019年收支总预算117.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县县直工委2019年收入预算117.85万元，其中：一般公共预算拨款收入117.85万元，占100%，比2018年预算减少14.25万元，减少12.1%，减少原因主要是人员减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算相比无变化；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2018年预算相比无变化。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县县直工委2019年支出预算117.85万元，比2018年预算减少14.25万元，减少12.1%，减少原因主要是人员减少。其中，基本支出82.85万元，占70.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出35万元，占29.7%，主要用于机关党建专项业务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县县直工委2019年无省财政厅批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

泗县县直工委2019年机关运行经费财政拨款预算117.85万元，比2018年减少14.25万元，减少12.1%，减少主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

泗县县直工委2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，泗县县直工委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县县直工委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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