党史和地方志研究室2020年部门预算公开

 

泗县党史和地方志研究室2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县党史和地方志研究室2020年财政拨款收支总表

2.泗县党史和地方志研究室2020年一般公共预算支出表

3.泗县党史和地方志研究室2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县党史和地方志研究室2020年政府性基金预算支出表

5.泗县党史和地方志研究室2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县党史和地方志研究室2020年收支总表

7.泗县党史和地方志研究室2020年收入总表

8.泗县党史和地方志研究室2020年支出总表

9.泗县党史和地方志研究室2020年政府采购支出表

10.泗县党史和地方志研究室2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1、   强化党史宣教工作。

2、   扎实推进《泗县年鉴》编撰工作，打造精品年鉴。

3、   加强地情资料收集，为编撰《地方志》服务。

4、   规范档案的管理与利用，提升档案工作的服务水平。

5、   加快数字化档案馆建设，加速纸质档案数字化加工。

6、   加快档案接收进馆工作，丰富馆藏。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县党史和地方志研究室2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	党史和地方志研究室	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

1、持续推进《中国共产党泗县历史》第三卷（1978-2012）专题资料补充、完善、修订工作。

2、进一步加强党史工作调研，为资政服务。

3、进一步加强党史宣教工作，实现“三有”、“六进”。

4、认真做好《泗县年鉴2020》的编撰出版工作，打造精品《年鉴》。

5、加快数字化档案馆建设，优化新馆功能；加快档案数字化加工步伐，争取尽快完成纸质档案数字化。

  6、加强档案管理与利用的规范化建设。继续推进档案接收工作，丰富馆藏，提高利用服务水平。

7、继续贯彻落实县委精准扶贫的各项部署，加大扶贫措施的落实力度，确保各项包保工作取得实效。

8、认真做好县委县政府交办的其它工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

 

 

注：泗县党史和地方志研究室2020年无政府采购预算，故本表无数据。

注：泗县党史和地方志研究室2020年无政府购买服务，故本表无数据。

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县党史和地方志研究室2020年财政拨款收支预算209.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款209.24万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入209.24万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出190.93万元，占91.25%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出9.34万元，占4.46%；住房保障支出8.97万元，占4.29%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县党史和地方志研究室2020年一般公共预算拨款209.24万元，比2019年预算拨款减少70.95万元，下降25.32%，主要原因是：机构改革合并。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出190.93万元，占91.25%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出9.34万元，占4.46%；住房保障支出8.97万元，占4.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2020年预算174.93万元，比2019年预算减少84.98万元，下降32.7%，增长原因主要是：机构改革，经费压缩。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020年预算16万元，比2019年预算增加16万元，增长100%，增长原因主要是：机构改革，原党史研究室并入，新增党史业务。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算9.34万元，比2019年预算减少1.26万元，下降11.89%，下降原因主要是：人员调离。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算8.97万元，比2019年预算减少0.7万元，下降7.24%，下降原因主要是：人员调离和退休。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县党史和地方志研究室2020年一般公共预算基本支出179.24万元，其中：

工资福利支出126.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出37.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助14.67万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县党史和地方志研究室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县党史和地方志研究室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县党史和地方志研究室2020年收支总预算209.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县党史和地方志研究室2020年收入预算209.24万元，其中：一般公共预算拨款收入209.24万元，占100%，比2019年预算拨款减少70.95万元，下降25.32%，主要原因是：机构改革合并。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县党史和地方志研究室2020年支出预算209.24万元，比2019年预算减少70.95万元，下降25.32%，增长原因主要是：厉行节约，经费压缩。其中，基本支出179.24万元，占85.66%，主要用于机关行政运行；项目支出30万元，占14.34%，主要用于档案管理及党史业务。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

截至2019年底，泗县党史和地方志研究室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“档案管理”项目。

（1）项目概述。落实每卷档案每年2元的保护修复费用。

（2）立项依据。省档案局文件要求

（3）起止时间。2020.1-2020.12

（4）项目内容。每卷档案每年2元的保护修复费.

（5）年度预算安排。14万元。

（6）绩效目标和指标。档案修复、保护

 

2.“党史研究及编纂”项目。

（1）项目概述。加强党史调研，落实《中国共产党泗县历史》第三卷（1978-2012）专题资料补充、完善、修订工作。

（2）立项依据。省市相关要求。

（3）起止时间。2020.1-2020.12。

（4）项目内容。党史研究及编纂。

（5）年度预算安排。16万元。

（6）绩效目标和指标。资料补充、完善、修订工作。

 

（二）机关运行经费。

泗县党史和地方志研究室2020年机关运行经费财政拨款预算37.82万元，比2019年增加8.76万元，增长30.14%，增长主要原因是：机构改革，单位合并，业务增多。

（三）政府采购情况。

泗县党史和地方志研究室2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县党史和地方志研究室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。