2020年泗县法院预算公开

泗县人民法院2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县人民法院2020年财政拨款收支总表

2.泗县人民法院2020年一般公共预算支出表

3.泗县人民法院2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县人民法院2020年政府性基金预算支出表

5.泗县人民法院2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县人民法院2020年收支总表

7.泗县人民法院2020年收入总表

8.泗县人民法院2020年支出总表

9.泗县人民法院2020年政府采购支出表

10.泗县人民法院2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
   2、依法按照审判监督程序审判刑事、民事和行政再审案件。
   3、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。
   4、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。
   5、开展思想政治教育，组织专业培训和队伍建设工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同有关部门管理法院系统机构编制与人社工作。
   6、管理泗县人民法院系统有关经费和物资装备。
   7、负责泗县人民法院系统行政管理内部的监察工作。
   8、承办其他应由泗县人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县人民法院2020年度部门预算包括本级预算和所属行政单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

1、持续狠抓全面从严治党治院树形象。始终把党的政治建设摆在首位，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持落实党组主体责任，加强对干警的政治思想教育，不断提高干警政治素质和党性修养，进一步增强干警严于律己、拒腐防变的政治自觉。全面树立党对政法工作领导的意识，把“抓班子，带队伍”的各项举措落到实处，达到“适应新形势，树立新形象”的目标。

2、持续狠抓全面案件提质增效促争创。以案件提质增效为导向，强化审判管理，依托信息化为支撑，推行电子卷宗随案生成。科学整合审判力量，优化繁简分流和团队化办案模式，将办案任务细化到每个审判团队，形成提质增效的合力。加大简案速裁、繁案精办力度，以开展“双提升、双争创”活动为契机，切实解决影响审判执行质效的重点难点问题，促进法院审判执行工作全面提质增效。

3、持续狠抓全面问题整改落实促担当。进一步提高政治站位，充分聚焦目标任务，紧盯突出问题，找准措施办法，进行彻底整改。充分运用“四种形态”，着力自身建设，加强案件督查问责；注重宣传成果运用，把握宣传基调，将庭审打造成法治公开课；探索建立长效机制，确保在堵漏洞补短板、守纪律讲规矩、防风险化难题上取得实效。

4、持续狠抓全面加强社会治理创新篇。围绕社会治理，直面薄弱环节，全力维护社会大局持续稳定。不断提升诉讼服务中心体系化、信息化、智能化建设。充分运用审判职能，整合多方调解力量，多部门联动，构建多元化解矛盾纠纷工作机制。加强对基层调解委员会的业务指导，通过诉前调解、诉中和解，做好矛盾纠纷双方当事人工作，从源头上、根本上解决问题，全面提升社会治理能力。

5、持续狠抓全面打造营商环境法治化。我院将从保障县域经济高质量发展的高度，进一步优化营商环境。推行商事案件审判信息公开，网上查询审执进度。依法审慎对涉案企业负责人采取强制措施，禁止超标的查封扣押冻结财产，保护各类市场主体的创新创业热情。深入分析商事案件审理过程中折射出的经济社会问题，及时向县委县政府提出法律建议。杜绝“六难三案”现象，提升商事案件审判质效，加快提升服务大局工作水平，努力打造稳定、公平、透明、可预期的营商法治环境。

6、持续狠抓全面推进扫黑除恶专项斗争。在扫黑除恶专项斗争中，坚持稳中求进工作总基调，以“一鼓作气、攻城拔寨”的决心，以“宜将剩勇追穷寇”的勇气，把“打伞破网”、“打财断血”往纵深开展，坚决把黑恶势力打深打透。针对审判中发现的“行业乱象”，精准发出司法建议，向顽症痼疾动刀，推动行业整治动真除患。总结专项斗争的成功经验，深化专项斗争规律性的把握，推进“长效常治”的制度机制建设，巩固和发展专项斗争成果。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县人民法院2020年财政拨款收支预算2063.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2063.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2063.22万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1925.38万元，占93.32%；卫生健康支出65.30万元，占3.16%；住房保障支出72.54万元，占3.52%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县人民法院2020年一般公共预算拨款2063.22万元，比2019年预算拨款减少200.60万元，下降8.86%，主要原因是：人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1925.38万元，占93.32%；卫生健康支出65.30万元，占3.16%；住房保障支出72.54万元，占3.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2020年预算100万元，同2019年相比，预算未增加，也未缩减。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2020年预算1825.38万元，比2019年预算减少158.63万元，下降7.99%，下降原因主要是：人员减少，支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算65.30万元，比2019年预算增加6.54万元，增长11.13%，增长原因主要是：人员工资调整，基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算72.54万元，比2019年预算增加11.49万元，增长18.82%，增长原因主要是：人员工资调整，基数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县人民法院2020年一般公共预算基本支出1205.52万元，其中：

工资福利支出1085.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出113.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助7.36万元，主要包括：退休费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县人民法院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县人民法院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人民法院2020年收支总预算2063.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县人民法院2020年收入预算2063.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2063.22万元，占100%，比2019年预算减少200.60万元，下降8.86%，主要原因是：人员减少，支出减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县人民法院2020年支出预算2063.22万元，比2019年预算减少200.60万元，下降8.86%，主要原因是：人员减少，支出减少。其中，基本支出1205.52万元，占58.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出857.7万元，占41.57%，主要用于装备费县级配套、人民陪审员经费、基础设施维护、办案费县级配套等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“两庭”建设项目。

（1）项目概述：用于法院基础设施维修维护

（2）立项依据：县级安排配套资金

（3）起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日

（4）项目内容：基础设施维修维护

（5）年度预算安排：≤100万元

（6）绩效目标和指标：完善办公环境，让大家安心工作，更好的服务群众。

（二）机关运行经费。

泗县人民法院2020年机关运行经费财政拨款预算113.01万元，比2019年增加1.13万元，增长1.01%，增长主要原因是：审判业务量较上年增加。

（三）政府采购情况。

泗县人民法院2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，泗县人民法院共有车辆16辆，其中：执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县人民法院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。