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魅力泗县2019年泗县法院预算公开
泗县人民法院2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.泗县人民法院2019年财政拨款收支总表
2.泗县人民法院2019年一般公共预算支出表
3.泗县人民法院2019年一般公共预算基本支出表
4.泗县人民法院2019年政府性基金预算支出表
5.泗县人民法院2019年国有资本经营预算支出表
6.泗县人民法院2019年收支总表
7.泗县人民法院2019年收入总表
8.泗县人民法院2019年支出总表
9.泗县人民法院2019年政府采购支出表
10.泗县人民法院2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
2、依法按照审判监督程序审判刑事、民事和行政再审案件。
3、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。
4、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。
5、开展思想政治教育，组织专业培训和队伍建设工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同有关部门管理法院系统机构编制与人社工作。
6、管理泗县人民法院系统有关经费和物资装备。
7、负责泗县人民法院系统行政管理内部的监察工作。
8、承办其他应由泗县人民法院负责的工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，泗县人民法院2019年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
泗县人民法院本级 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
1、在服务大局上有新作为：积极参与政法委牵头的信访矛盾化解、依法严惩刑事犯罪、加强民事审判，维护社会和谐稳定。
2、在创新发展上有新提升：探索“互联网+”审判新模式，推进信息化建设和人民陪审员制度。
3、在队伍建设上有新发展：抓党建带队建促审判，推进司法雇员制落实，实行“一审二记”审判模式，培养造就一支干净、忠诚、担当过硬的法院队伍。
4、在接受监督上有新突破：主动接受人大监督、自觉接受政协民主监督、依法接受监察委廉洁监督、虚心接受新闻舆论和社会监督，认真听取人民群众和社会各的意见和建议，不断坚强和改进工作。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表2 |
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2019年部门一般公共预算支出预算表 |
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部门名称：泗县人民法院 |
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
2,263.82 |
1,106.12 |
1,157.70 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,144.01 |
986.31 |
1,157.70 |
|
20405 |
法院 |
2,144.01 |
986.31 |
1,157.70 |
|
2040501 |
行政运行（法院） |
1,984.01 |
986.31 |
997.70 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
58.76 |
58.76 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.76 |
58.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.76 |
58.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
61.05 |
61.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.05 |
61.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.05 |
61.05 |
|
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部门公开表4 |
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|
2019年部门政府性基金预算收支预算表 |
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|
部门名称：泗县人民法院 |
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|
|
单位：万元 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
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|
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|
|
说明：泗县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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部门公开表5 |
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2019年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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|
部门：泗县人民法院 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
|
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：泗县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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部门公开表9 泗县人民法院2019年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
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|
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
泗县人民法院2019年财政拨款收支预算2263.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2263.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2263.82万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2144.01万元，占94.71%；卫生健康支出58.76万元，占2.61%；住房保障支出61.05万元，占2.68%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
泗县人民法院2019年一般公共预算拨款2263.82万元，比2018年预算拨款增加181.69万元，增长8.73%，主要原因：一是案件数量增加，收入增多；二是人员工资调整，开支增大。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出2144.01万元，占94.71%；卫生健康支出58.76万元，占2.61%；住房保障支出61.05万元，占2.68%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
（一）“公共安全支出”2019年支出2144.01万元，比2018年增加197.85万元，增长10.26%，增长原因主要是人员增加、工资增长。
（二）“医疗卫生与计划生育支出” 2019年支出58.76万元，比2018年减少7.99万元，减少11.97%，减少原因主要是人员调整、基数减少。
（三）“住房保障支出”2018年支出61.05万元，比2018年减少8.17万元，下降11.8%，减少原因主要是2019年提租补贴放在单位科目中支出。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
泗县人民法院2019年一般公共预算基本支出1106.12万元，其中：
工资福利支出971.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出111.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助22.7万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
泗县人民法院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
泗县人民法院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，泗县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人民法院2019年收支总预算2263.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
泗县人民法院2019年收入预算2263.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2263.82万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元。
八、关于2019年支出预算情况说明
泗县人民法院2019年支出预算2263.82万元，比2018年预算增加181.69万元，增长8.73%，主要原因：一是案件数量增加，收入增多；二是人员工资调整，开支增大。其中，基本支出1106.12万元，占48.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1157.7万元，占51.14%，主要用于装备费县级配套、人民陪审员经费、基础设施维护、办案费县级配套等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“……”项目。
（1）项目概述。……
（2）立项依据。……
（3）起止时间。……
（4）项目内容。……
（5）年度预算安排。……
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2019年度） |
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项目名称 |
|
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|
主管部门 |
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实施单位 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
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|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
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|
…… |
|
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…… |
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
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|
…… |
|
|
…… |
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|
…… |
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|
|
…… |
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
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2.“……”项目。
（1）项目概述。……
（2）立项依据。……
（3）起止时间。……
（4）项目内容。……
（5）年度预算安排。……
（6）绩效目标和指标。
……
（二）机关运行经费。
泗县人民法院2019年机关运行经费财政拨款预算111.88万元，比2018年增加22.05万元，增长24.55%，增长主要原因是案件数增多，开支增大。
（三）政府采购情况。
泗县人民法院2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，泗县人民法院共有车辆19辆，其中：执法执勤用车19辆。
（五）绩效目标设置情况。
泗县人民法院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
泗县人民法院.xls
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皖公网安备 34132402000140号
