泗县县委党校2018年部门预算

 泗县县委党校2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、根据要求，有计划的轮训和培训党员干部；

2、围绕县委中心工作开展专题研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府提供决策服务；

3、配合相关部门做好学员在校期间表现的管理和考核；

4、完成县委和市委党校交办的其他工作。

二 、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

完成县委县政府分配的宣讲，培训，调研任务。

第二部分 2018年部门预算情况说明

  一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县党校2018年收支总预326.87万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

泗县党校2018年收入预算326.87万元，其中：一般公共预算拨款收入326.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入35万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

泗县党校2018年支出预算326.87万元，其中：基本支出248.87万元，占76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出78万元，占24%，主要用于新党校礼堂日常维护等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

党校2018年财政拨款收支预算326.87万元。收入来自本年一般公共预算拨款326.87万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：教育支出295.05万元，占90.23%，医疗卫生支出15.62万元，占4.78%；住房保障支出16.21万元，占4.96%。

五、2018年一般公共预算支出情况

党校2018年一般公共预算财政拨款326.87万元，其中：教育支出295.05万元，占90.23%，医疗卫生支出15.62万元，占4.78%；住房保障支出16.21万元，占4.96%。具体情况如下：

（1“教育支出”2018年支出295.05万元，比2017年增加17.73万元，增长6.4%，增长原因主要是进修和培训费用增加。

（2“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出15.62万元，比2017年增加1.88万元，增长13.68%，增长原因主要是医疗开支增加。其中：“事业单位医疗”预算15.62万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出16.21万元，比2017年减少3.61万元，减少18.21%，减少原因主要是提取住房公积金标准降低。其中：“住房公积金”预算16.21万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

泗县党校2018年一般公共预算基本支出248.87万元，其中：工资福利支出204.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出39.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.01万元，主要包括：医疗费补助等。其他资本性支出2万元，主要包括：办公设备购置等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

党校单位2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

党校单位2018年度“三公”经费支出预算为4万元，比上年预算相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是单位无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费支出4万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行中央“八项规定”，强化经费监控，公务接待一律从俭。。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是单位参加公务用车改革。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是单位参加公务用车改革；公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是单位参加公务用车改革。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县党校2018年机关运行经费财政拨款预算39.43万元，主要用于党校礼堂维护、购置货物等。

（二）政府采购情况。

2018年泗县党校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

泗县党校共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 泗县党校2018年部门预算表

1. 泗县党校2018年部门收支预算总表

2. 泗县党校2018年部门收入预算总表

3. 泗县党校2018年部门支出预算总表

4. 泗县党校2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县党校2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县党校2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县党校2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县党校2018年部门“三公”经费预算表

附件：泗县党校2018年部门预算表