泗县广播电视大学2018年部门预算

宿州市泗县广播电视大学2018年

部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门“三公”经费预算情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 泗县广播电视大学2018年部门预算表

1. 泗县广播电视大学2018年部门收支预算总表

2. 泗县广播电视大学2018年部门收入预算总表

3. 泗县广播电视大学2018年部门支出预算总表

4. 泗县广播电视大学2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县广播电视大学2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县广播电视大学2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县广播电视大学2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县广播电视大学2018年部门“三公”经费预算表

 泗县广播电视大学2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据 泗编字1987[039] 文件规定，主要职责是：面向泗县地区在职成人开展高等学历教育，为社会成员提供接受高等教育的机会；开展非学历教育培训，为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县广播电视大学本级	财政全额拨款事业单位

 三、2018年度主要工作任务

1.积极拓宽办学思路，充分发挥电大的资源优势，真正把电大教育办成多层次、多规模、多形式，学历教育与非学历教育并重，真正为地方培养大批“留得住、用得上、信得过、干得好”的应用型人才的开放大学。

2.进一步加强学校内部管理制度改革，按照公正、公平、公开的原则，完善各项规章制度。

3.进一步抓好教育教学工作，确保教学质量。

4.进一步加大招生宣传力度，力争18年招生工作在17年基础上稳中有升。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

  一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县广播电视大学2018年收支总预算193.30万元，支出包括：教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

泗县广播电视大学2018年收入预算193.30万元，其中：一般公共预算拨款收入48.30万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入145万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

泗县广播电视大学2018年支出预算193.30万元，其中：基本支出48.30万元，占24.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出145.00万元，占75.01%，主要用于上交上级支出、教学教务支出等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

泗县广播电视大学2018年财政拨款收支预算48.30万元。收入来自本年一般公共预算拨款48.30万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出3.3万元，占6.84%；住房保障支出3.43万元，占7.09%；教育支出41.57万元，占86.07%。

五、2018年一般公共预算支出情况

泗县广播电视大学2018年一般公共预算财政拨款48.30万元，其中：教育支出41.57万元，占86.07%；医疗卫生与计划生育支出3.30万元，占6.84%；住房保障支出3.43万元，占7.09%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2018年支出41.57万元，比2017年减少24.96万元，下降）37.52%，减少原因主要是政策变化及人员减少。其中，“广播电视学校”支出预算41.57万元，主要用于工资福利支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出3.30万元，比2017年减少0.79万元，下降19，26%，减少原因主要是人员减少。其中： “事业单位医疗”预算3.30万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出3.43万元，比2017年减少2.49万元，下降42.11%，减少原因主要是政策变化及人员减少。其中：“住房公积金”预算3.43万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

泗县广播电视大学2018年一般公共预算基本支出48.30万元，其中：工资福利支出46.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出0.04万元，主要包括：福利费、取暖费。对个人和家庭的补助1.27万元，主要包括：生活补助、医疗费补助。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

泗县广播电视大学2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

泗县广播电视大学2018年度“三公”经费支出预算为0万元，与上年预算持平。主要原因是泗县广播电视大学无预算内“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年预算持平，主要原因是无预算内“三公”经费支出。

（二）公务接待费支出0万元，与上年预算持平，主要原因是无预算内“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平，主要原因是无预算内“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县广播电视大学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年泗县广播电视大学政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

泗县广播电视大学共有车辆1辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 泗县广播电视大学2018年部门预算表

1. 泗县广播电视大学2018年部门收支预算总表

2. 泗县广播电视大学2018年部门收入预算总表

3. 泗县广播电视大学2018年部门支出预算总表

4. 泗县广播电视大学2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县广播电视大学2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县广播电视大学2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县广播电视大学2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县广播电视大学2018年部门“三公”经费预算表

附件：

056泗县广播电视大学2018年部门预算公开说明.doc

056泗县电大2018年部门预算公开表.xls