泗县广播电视大学2019年部门预算公开

  

部门公开表9

 

泗县广播电视大学2019年没有政府采购支出，故本表无数据。

 

泗县广播电视大学2019年没有政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县广播电视大学2019年财政拨款收支预算50.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款50.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入50.13万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出43.24万元，占86.27%卫生健康支出3.6万元，占7.19%；住房保障支出3.28万元，占6.54%。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县广播电视大学2019年一般公共预算拨款50.13万元，比2018年预算拨款增加1.83万元，增长3.78%，主要原因：人员工资正常增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出43.24万元，占86.27%卫生健康支出3.6万元，占7.19%；住房保障支出3.28万元，占6.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2019年预算43.24万元，比2018年预算增加1.68万元，增长4%，增长原因主要是人员工资正常增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）    行政单位医疗（项）2019年预算3.60万元，比2018年预算增加0.30万元，增9.23%，增长原因主要是人员医疗保险费用正常增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算3.28万元，比2018年预算减少0.15万元，增长下降4.45%，下降原因主要是政策变化。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县广播电视大学2019年一般公共预算基本支出50.13万元，其中：

工资福利支出47.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出1.03万元，主要包括：取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助1.60万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县广播电视大学2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县广播电视大学2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县广播电视大学2019年收支总预算250.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入50.13万元、财政专户管理非税收入200.00万元 ，支出包括：教育支出243.24万元、卫生健康支出3.60万元、住房保障支出3.28万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县广播电视大学2019年收入预算250.13万元，其中：一般公共预算拨款收入50.13万元，占20.04%，比2018年预算增加1.83万元，增长3.79%，增长原因主要是人员工资正常增加；财政专户管理非税收入200.00万元，占79.96%，比2018年预算增加55.00万元，增长37.93%，增长原因主要是预计招生规模增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县广播电视大学2019年支出预算250.13万元，比2018年预算增加56.8292万元，增长29.4%，增长原因主要是预计招生规模增加及人员工资正常增加。其中，基本支出50.13万元，占20.04%，主要用于人员工资、医保支出及住房公积金支出；项目支出（纳入专户管理的政府非税支出）200.00万元，占79.96%，主要用于上缴上级支出、日常公务支出、教学教务支出、劳务费支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县广播电视大学2019年没有一般预算拨款安排的项目支出。

（二）机关运行经费。

泗县广播电视大学2019年无机关运行经费财政拨款。

（三）政府采购情况。

泗县广播电视大学2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，泗县广播电视大学共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆（扶贫用电动自行车）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县广播电视大学2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。我校纳入专户管理的政府非税收入，按照上级电大（中央、省、市）规定，需按规定比较上缴。

 

 

下载： 056-县广播电视大学2019年部门预算公开.doc