泗县广播电视大学2018年度部门决算公开

 

 

宿州市泗县广播电视大学2018年度部门决算

 

  

2019年9月

 

目  录

 

第一部分 宿州市泗县广播电视大学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县广播电视大学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县广播电视大学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市泗县广播电视大学2018年部门决算情况

 

 

 

第一部分 宿州市泗县广播电视大学概况

1. 部门职责

   “泗县广播电视大学”面向泗县地区在职成人开展高等学历教育，为社会成员提供接受高等教育的机会；开展非学历教育培训，为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

   二、机构设置

   从决算单位构成看，宿州市泗县广播电视大学2018年度部门决算只包括单位本级决算，与预算比较，没有增减变化。

   纳入宿州市泗县广播电视大学2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市泗县广播电视大学本级

 

第二部分  宿州市泗县广播电视大学2018年度部门决算表

宿州市泗县广播电视大学2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县广播电视大学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计211.29万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计211.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少8.9万元，减少4.04%，主要原因：一是招生和在籍学员人数减少；二是压缩事业支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计211.29万元，其中：财政拨款收入51.89万元，占24.56%；事业收入159.4万元，占75.44%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计211.29万元，其中：基本支出211.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0,占0%；对附属单位补助支出0,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计51.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计51.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少19.06万元，下降26.86%。主要原因是退休人员工资转到社保发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入51.89万元，占本年收入的24.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少19.06万元，下降26.86%。主要原因是退休人员工资转到社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出51.89万元，占本年支出的24.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.06万元，下降26.86%。主要原因是退休人员工资转到社保发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出51.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出51.89万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.3万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是文明创建奖励未做预算；二是1名退休职工去世抚恤金未做预算。其中:基本支出51.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项），年初预算为48.3万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因:一是文明创建奖励未做预算；二是1名退休职工去世抚恤金未做预算。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出51.89元，其中人员经费51.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费0万元，泗县广播电视大学没有一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

泗县广播电视大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市泗县广播电视大学机关运行经费支出0万元，因泗县广播电视大学是事业单位，故无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市泗县广播电视大学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市泗县广播电视大学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆（车辆运行经费全部由事业收入承担，其中1辆已经公开拍卖）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

宿州市泗县广播电视大学没有开展此项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市泗县广播电视大学2018年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

                                     

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市泗县广播电视大学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市泗县广播电视大学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比持平。与2018年部门预算相比，无增减变化。2018年宿州市泗县广播电视大学因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出0万元, 与2017年度决算相比持平。与2018年部门预算相比，无增减变化。2018年宿州市泗县广播电视大学国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共泗县县委办公室 泗县人民政府办公室关于进一步加强公务接待规范化管理的通知》（泗办秘〔2016〕66号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比持平。与2018年部门预算相比，无增减变化。2018年没有安排公务用车购置费，没有一般公共预算经费安排的公务用车运行费支出。2018年底，宿州市泗县广播电视大学机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：宿州市泗县广播电视大学政务公开电子邮箱：sxtvu@163.com。

 

2018年宿州市泗县广播电视大学部门决算和“三公”经费决算公开文本.doc

2018年宿州市泗县广播电视大学部门决算公开和“三公”经费公开表.XLS