泗县广播电视大学2016年度部门决算公开

附件：

宿州市泗县广播电视大学2016年

部门决算情况

1部门主要职能

“泗县广播电视大学”面向泗县地区在职成人开展高等学历教育，为社会成员提供接受高等教育的机会；开展非学历教育培训，为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，泗县广播电视大学2016年度部门决算只包括单位本级决算。

三、宿州市泗县广播电视大学2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计274.0万元（含用事业基金弥补收支差额4.7万元和年初结转结余0.1万元），支出总计274.0万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少12.1万元，降低4.23%。减少原因是招生和在籍学员人数减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计269.3万元，其中：财政拨款收入78.1万元，占29.0%；事业收入191.1万元，占71.0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计274.0万元，其中：基本支出274.0万元，占100%；其它（项目支出、经营支出）均无支出。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度收入总计78.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计78.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加7.2万元，增加10.1%。主要原因：正常增加工资等。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度财政拨款收入78.2万元，占本年收入的28.5%。与2015年相比，财政拨款收入增加7.2万元，增长10.1%。主要原因正常增加工资等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出78.2万元，占本年支出的28.5%。与上年相比，财政拨款支出减少7.2万元，降低27.9%，增长10.1%。主要原因正常增加工资等。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为72.16万元，支出决算为78.2万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因一是正常增加人员工资等。其中基本支出78.2万元，占100%；具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算0元。

2．“社会保障和就业”2016年度决算0元。。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0元。

4．“住房保障支出”2016年度决算0元。

5．“教育支出”2016年决算78.2万元，比2015年增加7.2万元，增长10.1%。主要原因是正常增加人员工资。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出78.2万元，其中人员经费78.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年本单位没有政府性基金收入、支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度泗县广播电视大学机关运行经费0万元。

2.政府采购情况

2016年度泗县广播电视大学政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，泗县广播电视大学共有车辆1辆，一般公务用车1辆。

4预算绩效管理工作开展情况

2016年泗县广播电视大学无绩效工资（概况表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿州市泗县广播电视大学2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

泗县电大2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。无财政拨款“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算无支出，与预算相同。公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的--，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的--。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比一致。

（二）公务接待费支出0万元, 与2015年度决算相比，减少--万元，下降--%。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少--万元，下降--%。

联系方式：泗县广播电视大学（汴河路3号）

政务公开电子邮箱：66520232@qq.com

联系电话：朱军 18955771771。

泗县广播电视大学决算公开说明.doc

宿州市泗县广播电视大学.XLS