泗县广播电视大学2020年部门预算公开

泗县广播电视大学2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县广播电视大学2020年财政拨款收支总表

2.泗县广播电视大学2020年一般公共预算支出表

3.泗县广播电视大学2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县广播电视大学2020年政府性基金预算支出表

5.泗县广播电视大学2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县广播电视大学2020年收支总表

7.泗县广播电视大学2020年收入总表

8.泗县广播电视大学2020年支出总表

9.泗县广播电视大学2020年政府采购支出表

10.泗县广播电视大学2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据 泗编字1987[039] 文件规定，主要职责是：面向泗县地区在职成人开展高等学历教育，为社会成员提供接受高等教育的机会；开展非学历教育培训，为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县广播电视大学2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

1.积极拓宽办学思路，充分发挥电大的资源优势，真正把电大教育办成多层次、多规模、多形式，学历教育与非学历教育并重，真正为地方培养大批“留得住、用得上、信得过、干得好”的应用型人才的开放大学。

2.进一步加强学校内部管理制度改革，按照公正、公平、公开的原则，完善各项规章制度。

3.进一步抓好教育教学工作，确保教学质量。

4.进一步加大招生宣传力度，力争2020年招生工作在2019年基础上稳中有升。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县广播电视大学2020年财政拨款收支预算53.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款53.93万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入53.93万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出46.87万元，占86.91%卫生健康支出3.57万元，占6.63%；住房保障支出3.48万元，占6.46%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县广播电视大学2020年一般公共预算拨款53.93万元，比2019年预算拨款增加3.81万元，增长7.59%，主要原因是：人员工资正常增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出46.87万元，占86.91%卫生健康支出3.57万元，占6.63%；住房保障支出3.48万元，占6.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2020年预算46.87万元，比2019年预算增加3.63万元，增长8.39%，增长原因主要是：人员工资正常增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算3.57万元，比2019年预算减少0.03万元，下降0.85%，减少原因主要是：人员医疗保险费用正常变化。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算3.48万元，比2019年预算增加0.21万元，增长6.30%，增长原因主要是：人员工资正常增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县广播电视大学2020年一般公共预算基本支出53.93万元，其中：

工资福利支出51.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出0.47万元，主要包括：工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助1.95万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县广播电视大学2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县广播电视大学2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县广播电视大学2020年收支总预算253.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入53.93万元、财政专户管理非税收入200.00万元；支出包括：教育支出246.87万元、卫生健康支出3.57万元、住房保障支出3.48万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县广播电视大学2020年收入预算253.93万元，其中：一般公共预算拨款收入53.93万元，占21.24%，比2019年预算增加3.81万元，增长7.59%，增长原因主要是：人员工资正常增加；财政专户管理非税收入200.00万元，占78.76%，与2019年预算无增减变化。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县广播电视大学2020年支出预算253.93万元，比2019年预算增加3.81万元，增长1.52%，增长原因主要是：人员工资正常增加。其中，基本支出53.93万元，占21.24%，主要用于人员工资、医保支出及住房公积金支出；（纳入专户管理的政府非税支出）200.00万元，占78.76%%，主要用于上缴上级支出、日常公务支出、教学教务支出、劳务费支出等。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县广播电视大学2020年国有资产总额235.30万元，其中：办公用房面积1068.22平方，价值64.21万元；车辆合计2辆，价值33万元(其中1辆已拍卖)；办公设备130.27万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等40.82万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县广播电视大学2020年没有一般预算拨款安排的项目支出。

（二）机关运行经费。

泗县广播电视大学2020年无机关运行经费财政拨款。

（三）政府采购情况。

泗县广播电视大学2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县广播电视大学2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。我校纳入专户管理的政府非税收入，按照上级电大（国家开放大学总部、省电大、市电大）规定，需按规定比例上缴。