泗县供销合作社联合社2018年部门预算

泗县供销社2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1. 2018年收支预算总体情况

2. 2018年收入预算情况

3. 2018年支出预算情况

4. 2018年财政拨款收支预算总体情况

5. 2018年一般公共预算支出情况

6. 2018年一般公共预算基本支出情况

7. 2018年政府性基金预算财政拨款情况

8. 2018年部门“三公”经费预算情况

9. 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门“三公”经费预算表

泗县供销合作社联合社2018年部门预算

第一部分 部门概况

主要职责

（一）宣传贯彻党中央国务院和各级党委、政府有关农村经济政策的方针、政策。

（二）研究制定全县供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全县供销社的改革与发展。

（三）根据县政府授权，承担全县 棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。

（四）负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。

（五）指导全县供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护供销合作社的合法权益。

（六）协调同有关部门的关系，指导全县供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。

（七）监管本级社社有资产，对直属企业单位行使出资人职能。

（八）承办县政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

按照《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和中共泗县县委、泗县人民政府泗发（2016）14号关于印发《泗县加快推进供销合作社综合改革实施方案》的通知，围绕供销社中心工作，增强改革发展的紧迫感和责任感，按照上级部署，解放思想，主动作为，积极推动系统改革与发展。抓好基层组织建设工作，坚持扩大覆盖与提升质量并重，恢复重建与创新发展并举，着力完善乡村组织体系。加快发展农民专业合作社，按照市场化运作，因地制宜地发展综合服务社。强化为农服务功能，密切与农民的关系，积极成立行业协会，形成一个涉农组织及企业的沟通交流平台。一如既往地抓好“新网工程”建设，加强项目督查和资金使用管理规范，加快建立完善的农业社会化服务体系，发挥供销合作社在服务“三农”工作中的作用。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县供销合作社联合社2018年收支总预算157.83万元，支出包括：商业服务业等支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

泗县供销合作社联合社2018年收入预算157.83万元，其中：一般公共预算拨款收入153.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入4万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

泗县供销合作社联合社2018年支出预算157.83万元，其中：基本支出153.83万元，占97.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4万元，占2.54%，主要用于行政运行(商业流通事务-维修费)等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

泗县供销合作社联合社2018年财政拨款收支预算157.83万元。收入来自本年一般公共预算拨款153.83万元、政府性基金预算拨款0万元、纳入专户管理政府非税收入4万元、上年结转0万元。支出包括：商业服务业等支出140.37万元，占88.94%；医疗卫生支出8.71万元，占5.52%；住房保障支出8.75万元，占5.54%。

五、2018年一般公共预算支出情况

泗县供销合作社联合社2018年一般公共预算财政拨款157.83万元，其中：商业服务业等支出140.37万元，占88.94%；医疗卫生支出8.71万元，占5.52%；住房保障支出8.75万元，占5.54%。具体情况如下：

（一）“商业服务业等支出”2018年支出140.37万元，比2017年减少79.31万元，下降36.1%，减少原因主要是机关退休29人工资纳入社保渠道发放，退休费支出相应较上年减少。其中，“行政运行”预算140.37万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。

（二） “医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出8.71万元，比2017年减少0.5万元，下降5.42%，减少原因主要是机关人员减少缴费基数下降。其中：“行政单位医疗”预算8.71万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出8.75万元，比2017年减少4.63万元，下降34.6%，减少原因主要是机关住房公积金提取比例减少。其中：“住房公积金”预算8.75万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

泗县供销合作社联合社2018年一般公共预算基本支出153.83万元，其中：工资福利支出104.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、其他社会保障交费、住房公积金等。商品和服务支出30.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费、其它商品服务支出等。对个人和家庭的补助17.17万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费等。其他资本性支出2万元，主要包括：办公设备购置等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

泗县供销合作社联合社2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

泗县供销合作社联合社2018年度“三公”经费支出预算为3万元，比上年预算相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算减少0万元。主要原因是泗县供销社无出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出3万元，与上年预算3万元相比持平。主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的原则，强化经费监控，公务接待一律从俭。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是机关单位参加车改。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是参改后本单位无公车购置计划；公务用车运行费0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是车改后没有公务用车运行费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县供销合作社联合社2018年机关运行经费财政拨款预算30.17万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年泗县供销合作社联合社政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

泗县供销合作社联合社共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 泗县供销合作社联合社2018年部门预算表

1. 泗县供销合作社联合社2018年部门收支预算总表

2. 泗县供销合作社联合社2018年部门收入预算总表

3. 泗县供销合作社联合社2018年部门支出预算总表

4. 泗县供销合作社联合社2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县供销合作社联合社2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县供销合作社联合社2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县供销合作社联合社2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县供销合作社联合社2018年部门“三公”经费预算表

附件：泗县供销合作社联合社2018年部门预算表

078县供销社2018年预算公开表.xls