宿州市泗县供销社2016年部门预算说明

泗县供销合作社2016年部门预算说明

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党中央国务院和各级党委、政府有关农村经济政策的方针、政策。

（二）研究制定全县供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全县供销社的改革与发展。

（三）根据县政府授权，承担全县 棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。

（四）负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。

（五）指导全县供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护供销合作社的合法权益。

（六）协调同有关部门的关系，指导全县供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。

（七）监管本级社社有资产，对直属企业单位行使出资人职能。

（八）承办县政府交办的其它工作。

二、部门概况及2016年主要工作任务

    （一）部门概况

县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县政府领导。设办公室、业务科、财务会计科和监察审计科4个内设机构。事业编制11名，其中主任1名，副主任3名，股级领导职数5名，其它人员2名。单位实有在职人员12名，离休干部3名，退休人员31名。下设31个独立核算企业。

（二）2016年主要工作任务：

按照《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和全县供销社总体工作思路要求，围绕供销社中心工作，进一步贯彻落实省社“两会”精神，增强改革发展的紧迫感和责任感，按照上级部署，解放思想，主动作为，积极推动系统改革与发展。抓好基层组织建设工作，坚持扩大覆盖与提升质量并重，恢复重建与创新发展并举，着力完善乡村组织体系。加快发展农民专业合作社，按照市场化运作，因地制宜地发展综合服务社。强化为农服务功能，密切与农民的关系，积极成立行业协会，形成一个涉农组织及企业的沟通交流平台。一如既往地抓好“新网工程”建设，加强项目督查和资金使用管理规范，加快建立完善的农业社会化服务体系，发挥供销合作社在服务“三农”工作中的作用。

三、2016年部门预算收支安排情况

2016年部门收入、支出预算总额均为221.68万元，较上年增加40.51万元。其中：基本支出221.68万元（其中商业服务业事务199.97万元、医疗卫生8.81万元、住房保障支出12.9万元）。

四、部门预算较上年增减变化及原因

收入、支出预算总额较上年增加40.51万元。主要变化：行政运行中（商业流通事务）中在职人员工资福利支出80.91万元，较上年54.49万元增加26.42万元；3名离休、31名退休人员支出123.26万元，较上年100.78万元增加22.48万元；住房公积金22.9万元、医疗卫生8.81万元，较上年均有不同程度的增加。但其它各项（包括三公经费支出）均比上年略有减少。主要原因是工资支出增加。一是领导职数有所增加，如杨勇、王洪军等工资从外单位转入相应增加工资支出；二是人员工资调整，11名在职和31名离退休人员净增资比上年度均有提高。三是由于工资标准提高住房公积金和医疗卫生支出也随之增加。

五、“三公”经费预算安排情况及较上年增减原因

2016年，供销社“三公”经费预算收支为8万元，比上年5.75万元增加2.25万元。其中公务接待费3万元，较上年3.75万元减少0.75万元；公务用车购置及运行费用5万元，较上年2万元增加3万元。公车运行费用增加的主要原因是供销社综合改革后，主要的工作和精力全部在农村，要在2016年大力领办、创办各种类型的专业合作社、在镇、村两级兴建综合服务站和行业协会，承担全县美好乡村建设和“新网工程”建设工作，建立完善的农业社会化服务体系，发挥供销合作社在服务“三农”工作中的作用。

078001供销社2016年部门预算公开表.xls