宿州市泗县供销社2017年度部门预算说明

泗县供销合作社2017年部门预算说明

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党中央国务院和各级党委、政府有关农村经济政策的方针、政策。

（二）研究制定全县供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全县供销社的改革与发展。

（三）根据县政府授权，承担全县 棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。

（四）负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。

（五）指导全县供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护供销合作社的合法权益。

（六）协调同有关部门的关系，指导全县供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。

（七）监管本级社社有资产，对直属企业单位行使出资人职能。

（八）承办县政府交办的其它工作。

二、2017年主要工作任务

按照《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和中共泗县县委、泗县人民政府泗发（2016）14号关于印发《泗县加快推进供销合作社综合改革实施方案》的通知，围绕供销社中心工作，增强改革发展的紧迫感和责任感，按照上级部署，解放思想，主动作为，积极推动系统改革与发展。抓好基层组织建设工作，坚持扩大覆盖与提升质量并重，恢复重建与创新发展并举，着力完善乡村组织体系。加快发展农民专业合作社，按照市场化运作，因地制宜地发展综合服务社。强化为农服务功能，密切与农民的关系，积极成立行业协会，形成一个涉农组织及企业的沟通交流平台。一如既往地抓好“新网工程”建设，加强项目督查和资金使用管理规范，加快建立完善的农业社会化服务体系，发挥供销合作社在服务“三农”工作中的作用。

     三、部门概况

县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县政府领导。设办公室、业务科、财务会计科和监察审计科4个内设机构。事业编制11名，其中主任1名，副主任3名，纪检组长1名；股级领导职数5名，其它人员1名。单位实有在职人员12名，离休干部2名，退休人员28名。下设31个独立核算企业。

四、2017年部门预算收支安排情况

2017年部门收入、支出预算总额均为242.26万元，较上年增加30.58万元。其中：基本支出242.26万元（其中商业服务业事务219.68万元、医疗卫生9.21万元、住房保障支出13.38万元）。

五、部门预算较上年增减变化及原因

收入、支出预算总额较上年增加30.58万元。主要变化：行政运行中（商业流通事务）中在职人员工资福利支出85.62万元，较上年增加14.7万元,主要是在职人员（从安监局转入）增加1名；2名离休、28名退休人员支出117.42万元，较上年123.26万元减少5.84万元；对个人和家庭补助支出136.72万元，较上年增加13.46万元；商业服务业等事务支出219.68万元，较上年增加9.71万元；医疗卫生9.21万元、住房保障支出13.38万元，较上年均略有增加。但其它各项（包括三公经费支出）均比上年略有减少。主要原因是工资支出增加。一是领导职数有所增加，如陆丽工资从外单位转入相应增加工资支出；二是人员工资调整，12名在职和30名离退休人员净增资比上年度均有提高。三是由于工资标准提高住房保障支出、增加提租补贴，医疗卫生支出也随之增加。

六、“三公”经费预算安排情况及较上年增减原因

2017年，供销社“三公”经费预算收支为3万元，比上年8万元减少5万元。其中公务接待费3万元，较上年持平；无公务用车购置及运行费用，较上年净减少减少5万元。公车运行费用减少的主要原因是公车改革，无预算支出。

附：078-县供销社部门预算公开表（2017）.xls

泗县供销合作社联合社

二〇一七年二月十九日