泗县供销合作社联合社2021年部门预算

泗县供销合作社联合社2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县供销合作社联合社2021年财政拨款收支总表

2.泗县供销合作社联合社2021年一般公共预算支出表

3.泗县供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县供销合作社联合社2021年政府性基金预算支出表

5.泗县供销合作社联合社2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县供销合作社联合社2021年收支总表

7.泗县供销合作社联合社2021年收入总表

8.泗县供销合作社联合社2021年支出总表

9.泗县供销合作社联合社2021年政府采购支出表

10.泗县供销合作社联合社2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央国务院和各级党委、政府有关农村经济政策的方针、政策。

（二）研究制定全县供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全县供销社的改革与发展。

（三）根据县政府授权，承担全县 棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。

（四）负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。

（五）指导全县供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护供销合作社的合法权益。

（六）协调同有关部门的关系，指导全县供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。

（七）监管本级社社有资产，对直属企业单位行使出资人职能。

（八）承办县政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县供销合作社联合社2021年度部门预算包括本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

按照《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和中共泗县县委、泗县人民政府泗发（2016）14号关于印发《泗县加快推进供销合作社综合改革实施方案》的通知，围绕供销社中心工作，增强改革发展的紧迫感和责任感，按照上级部署，解放思想，主动作为，积极推动系统改革与发展。抓好基层组织建设工作，坚持扩大覆盖与提升质量并重，恢复重建与创新发展并举，着力完善乡村组织体系。加快发展农民专业合作社，按照市场化运作，因地制宜地发展综合服务社。强化为农服务功能，密切与农民的关系，积极成立行业协会，形成一个涉农组织及企业的沟通交流平台。一如既往地抓好“新网工程”建设，加强项目督查和资金使用管理规范，加快建立完善的农业社会化服务体系，发挥供销合作社在服务“三农”工作中的作用。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县供销合作社联合社2021年财政拨款收支预算207.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款207.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入207.16万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：商业服务业支出182.58万元，占88.13%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出11.02万元，占5.32%；住房保障支出13.56万元，占6.55%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县供销合作社联合社2021年一般公共预算拨款207.16万元，比2020年预算拨款增加3.24万元，增长1.56%，增长的主要原因是：在职人员增资及住房公积金支出较上年增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

商业服务业支出182.58万元，占88.13%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出11.02万元，占5.32%；住房保障支出13.56万元，占6.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算182.58万元，比2020年预算减少0.4万元，与上年度基本持平，主要原因是行政运行支出中人员经费、对个人及家庭补助支出和商品服务支出等与上年度基本一致。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算13.56万元，比2020年预算增加3.63万元，增长10.07%，增长原因主要是2021年度住房公积金(一次性奖励计入)缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算11.02万元，与2020年预算持平，主要原因是人员机关在编人员数量和上年一致。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县供销合作社2021年一般公共预算基本支出202.76万元，其中：

工资福利支出139.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出24.37万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助36.91万元，主要包括：离休费、退休费等。

资本性支出2.0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县供销合作社联合社2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县供销合作社联合社2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县供销合作社联合社2021年收支总预算207.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县供销合作社联合社2021年收入预算207.16万元，其中：一般公共预算拨款收入202.76万元，占97.79%，比2020年预算基本持平。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县供销合作社联合社2021年支出预算207.16万元，比2020年预算增加3.24万元，增长1.56%，增长原因主要是在职人员增资及住房公积金支出增加。其中，基本支出202.76万元，占97.79%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。一是工资福利支出139.49万元;二是商品和服务支出24.37万元;三是对个人和家庭的补助36.91万元;四是资本性支出2.0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县供销合作社联合社2021年项目支出按规定未设置支出绩效目标，未实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

泗县供销合作社联合社2021年机关运行经费财政拨款预算24.37万元，比2020年减少4.11万元，下降14.44%，下降的主要原因是行政在编减少2人,行政定额经费、其它交通费用（车补）等费用亦同步下降。

（三）政府采购情况。

泗县供销合作社联合社2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县供销合作社联合社2021年国有资产总额230.77万元，其中：办公用房面积1116平方，价值214.15万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备9.01万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等7.61万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县供销合作社联合社2021年项目支出按规定未设置支出绩效目标，未实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式：宿州市泗县供销合作社政务公开电子邮箱：459584624@QQ.Com。