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魅力泗县泗县供销合作社联合社2019年部门预算
泗县供销社2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.泗县供销社2019年财政拨款收支总表
2.泗县供销社2019年一般公共预算支出表
3.泗县供销社2019年一般公共预算基本支出表
4.泗县供销社2019年政府性基金预算支出表
5.泗县供销社2019年国有资本经营预算支出表
6.泗县供销社2019年收支总表
7.泗县供销社2019年收入总表
8.泗县供销社2019年支出总表
9.泗县供销社2019年政府采购支出表
10.泗县供销社2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
主要职责
（一）宣传贯彻党中央国务院和各级党委、政府有关农村经济政策的方针、政策。
（二）研究制定全县供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全县供销社的改革与发展。
（三）根据县政府授权，承担全县 棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。
（四）负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。
（五）指导全县供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护供销合作社的合法权益。
（六）协调同有关部门的关系，指导全县供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。
（七）监管本级社社有资产，对直属企业单位行使出资人职能。
（八）承办县政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
供销社本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2019年度主要工作任务
按照《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和中共泗县县委、泗县人民政府泗发（2016）14号关于印发《泗县加快推进供销合作社综合改革实施方案》的通知，围绕供销社中心工作，增强改革发展的紧迫感和责任感，按照上级部署，解放思想，主动作为，积极推动系统改革与发展。抓好基层组织建设工作，坚持扩大覆盖与提升质量并重，恢复重建与创新发展并举，着力完善乡村组织体系。加快发展农民专业合作社，按照市场化运作，因地制宜地发展综合服务社。强化为农服务功能，密切与农民的关系，积极成立行业协会，形成一个涉农组织及企业的沟通交流平台。一如既往地抓好“新网工程”建设，加强项目督查和资金使用管理规范，加快建立完善的农业社会化服务体系，发挥供销合作社在服务“三农”工作中的作用。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 泗县供销社2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
171．91 |
一、一般公共服务支出 |
171．91 |
171．91 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
4．4 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11．19 |
11．19 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
151．5 |
151．5 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9．23 |
9．23 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
171．91 |
本年支出小计 |
171．91 |
171．91 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
171．91 |
支出总计 |
171．91 |
171．91 |
|
|
部门公开表2
|
泗县供销社2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
171.91 |
167.51 |
4.40 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.19 |
11.19 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.19 |
11.19 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.19 |
11.19 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
151.50 |
147.10 |
4.40 |
|
21602 |
商业流通事务 |
151.50 |
147.10 |
4.40 |
|
2160201 |
行政运行（商业流通事务） |
151.50 |
147.10 |
4.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.23 |
9.23 |
|
部门公开表3
|
安徽省泗县供销社2019年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
经济分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
|
167.51 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
112.68 |
||
|
30101 |
基本工资 |
59.01 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
6.06 |
||
|
30103 |
奖金 |
4.32 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.65 |
||
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
6.66 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.75 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
9.23 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
25.73 |
||
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
||
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
||
|
30205 |
水费 |
0.50 |
||
|
30206 |
电费 |
0.50 |
||
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
||
|
30208 |
取暖费 |
0.13 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
0.36 |
||
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
||
|
30213 |
维修(护)费 |
4.08 |
||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
||
|
30228 |
工会经费 |
0.92 |
||
|
30229 |
福利费 |
0.18 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
7.79 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.27 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.11 |
||
|
30301 |
离休费 |
16.97 |
||
|
30302 |
退休费 |
1.74 |
||
|
30305 |
生活补助 |
2.88 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.52 |
||
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
||
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
||
部门公开表4
|
泗县供销社2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
||||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
||||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：“泗县供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
泗县供销社2019年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
注：“泗县供销社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|||||||||
部门公开表6
|
泗县供销社2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
167.51 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
4.4 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.19 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
151.5 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.23 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
171.91 |
本年支出小计 |
171.91 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
171.91 |
支出总计 |
171.91 |
|
|
泗县供销社2019年收入预算总表
|
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
|
171．91 |
|
167．51 |
|
|
4．4 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.19 |
|
11.19 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.19 |
|
11.19 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.19 |
|
11.19 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
151.50 |
|
151.50 |
|
|
4．4 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
151.50 |
|
151.50 |
|
|
4．4 |
|
|
2160201 |
行政运行（商业流通事务） |
151.50 |
|
151.50 |
|
|
4．4 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.23 |
|
9.23 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.23 |
|
9.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.23 |
|
9.23 |
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
泗县供销社2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
|
171.91 |
167.51 |
4.40 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.19 |
11.19 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.19 |
11.19 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.19 |
11.19 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
151.50 |
147.10 |
4.40 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
151.50 |
147.10 |
4.40 |
|
|
2160201 |
行政运行（商业流通事务） |
151.50 |
147.10 |
4.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.23 |
9.23 |
|
|
部门公开表9
|
泗县供销社2019年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
部门公开表10
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
泗县供销社2019年财政拨款收支预算171.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款171.91万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入171.91万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：商业服务业等支出151.5万元，占88.13%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出11.19万元，占6.51%；住房保障支出9.23万元，占5.36%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
泗县供销社2019年一般公共预算拨款171.91万元，比2018年预算拨款增加14.08万元，增长8.9%，主要原因是在职12人及离退休31人调整工资增加支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
商业服务业等支出151.5万元，占88.13%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出11.19万元，占6.51%；住房保障支出9.23万元，占5.36%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算11.19万元，比2018年预算增加2.48万元，增长28.47%，增长原因主要是工资调整、医保基数提高相应增加医疗保障支出。
2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2019年预算151.5万元，比2018年预算增加11.13万元，增长7.9%，增加原因主要是在职及离退休人员调整工资增加支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算9.23万元，比2018年预算增加0.48万元，增加5.48%，增加原因主要是增资因素,相应增加住房公积金。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
泗县供销社2019年一般公共预算基本支出167.51万元，其中：工资福利支出112.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。商品和服务支出25.73万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、水费、电费、电话费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、业务招待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助26.11万元，主要包括：离休费、退休费、生活费补助、医疗费补助等。资本性支出3万元，主要包括：办公设备购置等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
泗县供销社2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
泗县供销社2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，泗县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县供销社2019年收支总预算171.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入，国库管理非税收入；支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
泗县供销社2019年收入预算171.91万元，其中：一般公共预算拨款收入171.91万元，占100%，比2018年预算增加14.08万元，增长8.9%；增长原因主要是人员增资。
八、关于2019年支出预算情况说明
泗县供销社2019年支出预算171.91万元，比2018年预算增加14.08万元，增长8.9%，增长原因主要是人员增资。其中，基本支出167.51万元，占97.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4.4万元，占2.56%，主要用于供销社综合改革支出等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
无
（二）机关运行经费。
泗县供销社2019年机关运行经费财政拨款预算167.51万元，比2018年增加13.68万元，增长8.9%，增长主要原因是人员调资增加。
（三）政府采购情况。
泗县供销社2019年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，泗县供销社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
泗县供销社2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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