泗县1-5月份财税重点调度工作完成情况汇报

一、财政收支预期管理

（一）财政收支完成情况

5月份，财政收入完成18321万元，同比增收6953万元，增长61.2％。其中，国税完成5770万元，同比增加575万元，增长11.1％；地税完成5644万元，同比增加2370万元，增长72.4％；财政部门完成6907万元，同比增加4008万元，增长138.3％。

1—5月份，财政收入完成74922万元，同比增加14854万元，增长24.7％，完成预算的48.6%，高于序时进度6.9个百分点，高于市级平均增幅6.2个百分点，增幅居全市四县一区第二位。

分收入部门看，国税部门完成32720万元，增收8509万元，增长35.1%，完成预算的44.5%,高于序时进度2.8个百分点。其中：增值税完成26238万元，增长33%；改征增值税完成8261万元，增长21.8%。地税部门完成23327万元，增收6579万元，增长39.3%，完成预算的46.7%,高于序时进度5个百分点。其中：企业所得税完成895万元，增长15%；城市建设维护税完成1520万元，增长104.9%；契税完成5532万元，增长94.7%；耕地占用税完成1535万元，减少43.7%。财政部门完成18875万元，减收234万元，减少1.2%，完成预算的61.9%,高于序时进度20.2个百分点。其中：行政事业性收费收入完成10772万元，增长145.8%；罚没收入完成2908万元，增长56.1%；国有资源(资产)有偿使用收入完成4832万元，减少48.5%。

分收入科目看，税收收入完成54278万元，同比增长35.7%，高于财政收入增幅11个百分点，占财政收入的72.4%，比上年同期增加5.7个百分点。非税收入完成20644万元，同比增长2.9%，低于同期财政收入增幅21.8个百分点，占财政总收入的27.6%，比上年同期降低5.7个百分点。原因分析：主要是国有资源(资产)有偿使用收入减收较多。

1—5月份，财政支出完成237619万元，同比增加43288万元，增长22.3％，完成预算的65.6%，高于序时进度23.9个百分点。

财政民生支出完成19284万元，同比增加37157万元，增长23.9%，占财政支出81.1%，同比增加1.1个百分点。

财政八项支出完成168177万元，同比增加30700万元，增长22.3%，占财政支出87.2%，同比增加16.5个百分点。

收支特点：

1、财政收入质量有所好转，税收占比比上年同期提高5.7百分点。国税、地税同比增长分别为35.1%、39.3%，增幅较高。国税主要是加大排查及稽查力度，减少税源流失。地税主要是房产门面房转让、房屋销售等各项税收收入增加4000多万元。

2、财政减少主要是同期国有资产处置收入7746万元等一次性收入入库减少，导致同比增幅较小。