泗县1-4月份财税重点调度工作完成情况汇报

一、财政收支预期管理

（一）财政收支完成情况

4月份，财政收入完成11655万元，同比减收2247万元，下降16.2％。其中，国税完成6720万元，同比增加2291万元，增长51.7％；地税完成3420万元，同比增加374万元，增长12.3％；财政等部门完成1515万元，同比减少4912万元，下降76.4％。

1—4月份，财政收入完成56601万元，同比增加7901万元，增长16.2％，完成预算的36.7%，高于序时进度3.4个百分点，高于市级平均增幅 个百分点，增幅居全市四县一区第五位。

分收入部门看，国税部门完成26950万元，增收7934万元，增长41.7%，完成预算的36.6%,高于序时进度3.3个百分点。其中：增值税完成21506万元，增长41%；改征增值税完成7139万元，增长43.7%。地税部门完成17683万元，增收4209万元，增长31.2%，完成预算的35.4%,高于序时进度2.1个百分点。其中：企业所得税完成723万元，增长19%；城市建设维护税完成1236万元，增长102.6%；契税完成4792万元，增长89.9%；耕地占用税完成58万元，减少96.5%。财政部门完成11968万元，减收4242万元，减少26.2%，完成预算的39.2%,高于序时进度5.9个百分点。其中：行政事业性收费收入完成4595万元，增长34.3%；罚没收入完成2474万元，增长40.6%；国有资源(资产)有偿使用收入完成4832万元，减少56.1%。

分收入科目看，税收收入完成43186万元，同比增长36.2%，高于财政收入增幅2.9个百分点，占财政收入的76.3%，比上年同期增加11.2个百分点。非税收入完成13415万元，同比减少21.1%，低于同期财政收入增幅41.8个百分点，占财政总收入的23.7%，比上年同期降低11.2个百分点。原因分析：主要是国有资源(资产)有偿使用收入减收较多。

1—4月份，财政支出完成186177万元，同比增加22626万元，增长13.8％，完成预算的51.4%，高于序时进度18.1个百分点。

财政民生支出完成151205万元，同比增加14426万元，增长10.5%，占财政支出81.2%，同比减少2.4个百分点。

财政八项支出完成141656万元，同比增加18298万元，增长14.8%，占财政支出76.1%，同比增加0.7个百分点。

收支特点：

1、财政收入质量有所好转，税收占比比上年同期提高11.2百分点。国税、地税同比增长分别为41.7%、31.2%，增幅较高。国税加大排查及稽查力度，减少税源流失。地税主要是房产门面房转让入库各项税收3000对万元。

2、财政减少主要是同期国有资产处置收入10000万元等一次性收入入库，导致同比下降较多。