宿州市泗县人民政府办公室部门2018年度部门决算

宿州市泗县人民政府办公室部门

2018年度部门决算

2019年9月

目  录

第一部分 宿州市泗县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县人民政府办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市泗县人民政府办公室部门2018年部门决算情况

第一部分 宿州市泗县人民政府办公室门概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定的事项;（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批;（四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的问题提出处理意见，报县政府领导审批;（五）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告;（六）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作；（七）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议；（八）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；（九）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题；（十）贯彻执行国家侨务政策，拟定并实施侨务工作规划；依法保护归侨、侨眷的合法权益；负责与海外华侨、华人及其社团的联系、合作与交流；接待来访外宾；主管本县因公出国（境）工作；负责审核办理我县因公出国（境）团组和人员的报批手续；（十一）负责县政府法制工作。依法办理行政复议事项，受县政府委托依法出庭应诉；办理规范性文件、重大行政处罚决定备案审查工作；组织或配合有关单位开展执法监督检查；协调县直行政执法单位在法律、法规、规章实施中的矛盾和争议等；对乡镇政府和县直单位政府法制工作进行业务指导；（十二）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；（十三）负责组织实施县级政府系统信息化建设工作，负责县政府网站的建设和运行工作，负责指导各乡镇政府网站、县政府部门网站的建设和运行；（十四）负责地方金融行业管理和地方金融企业业绩考核，拟定加强金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议，指导地方金融机构有关改革发展工作；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持；联系各类金融机构，引进金融机构入驻，并做好配合服务，监督管理小额贷款公司和各类担保机构；（十五）负责县政府热线电话工作；（十六）办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

宿州市泗县人民政府办公室内设机构：文保科、行政科、秘书科、督查室、热线办、应急办、金融办、法制办、外侨办。

从决算单位构成看，宿州市泗县人民政府办公室2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属二级机构决算，与预算比较，无增减变化。

纳入宿州市泗县人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的本级和二级单位共5个，详细情况见下表： 

第二部分 宿州市泗县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7138.03万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计7138.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加3052.55万元，上升74.7%，主要原因：一是各类人员工资幅度调整。二是金融类扶贫支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3886.1万元，其中：财政拨款收入3886.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上级补助收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3886.1万元，其中：一般公共服务支出1891.24万元，占48.67%；公共安全支出15.48万元，占0.4%；农林水支出1978.87万元，占50.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.51万元，占0.01%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7137.91万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3053.55万元，上升74.7%，主要原因：一是各类人员工资幅度调整。二是金融类扶贫支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3886.1万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加532.14万元，增长15.9%。主要原因一是各类人员工资幅度调整。二是金融类扶贫支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3886.1万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3052.55万元，增长366%。主要原因一是各类人员工资幅度调整。二是金融类扶贫支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3886.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1891.24万元，占48.7%;教育（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1978.87万元，占50.9%；公共安全（类）支出15.48万元，占0.039%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.51万元，占0.001%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880.86万元，支出决算为3886.1万元，完成年初预算的441%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资幅度调整；二是项目类支出增加；三是金融类扶贫支出增加。其中:基本支出907.23万元，占23.3%；项目支出2978.87万元，占76.7%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为865.36万元，支出决算为1891.24万元，完成年初预算的218.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资幅度调整；二是扶贫项目类支出增加。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1978.87万元，决算数大于预算数的主要原因是：2018年新增金融类扶贫项目支出。

3.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩公共安全类普法宣传费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增在职及退休人员的计生奖励和零星医疗费支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出907.22万元，其中人员经费629.98万元，主要包括：基本工资155.59万元、津贴补贴59.17万元、奖金25.80万元、伙食补助费6.58万元、绩效工资33.95万元、社会保障缴费42.38万元、 职工基本医疗保险缴费22.97万元、其他社保缴费6.94万元、 其他工资福利支出30.50万元、离休费24.44万元、退休费2.46万元、生活补助1.05万元、奖励金215.05万元、其他对个人和家庭补助支出3.11万元；公用经费277.24万元，其中商品和服务支出244.34万元，主要包括：办公费58.05万元、印刷费22.75万元、咨询费9.24万元、邮电费24.23万元、差旅费9.57万元、因公出国（境）费4.84万元、维修（护）费3.06万元、培训费1.35万元、公务接待费27.21万元、专用材料费1.27万元、劳务费0.30万元、委托业务费51.30万元、工会经费8.66万元、公务用车运行维护费22.00万元、其他交通费用0.01万元、其他商品服务支出0.50万元；资本性支出32.9万元，包括办公设备购置31.28万元、其他交通工具购置1.63万元等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余729.39万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余729.39万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）。年初结转和结余729.39万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余729.39万元 。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市泗县人民政府办公室机关运行经费支出277.24万元，比2017年增加32.07万元，增长13%，主要原因是政府网站运行、两微平台委托第三方维护费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市泗县人民政府办公室政府采购支出总额32.9万元，其中：政府采购货物支出32.9万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市泗县人民政府办公室共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，宿州市泗县人民政府办公室没有开展预算绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 点击下载表格：2018年泗县人民政府办公室部门决算公开表.xls