安徽省宿州市泗县人民政府办公室2019年度部门决算

安徽省宿州市泗县人民政府办公室

2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 安徽省宿州市泗县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宿州市泗县人民政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省宿州市泗县人民政府办公室2019年度

部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市泗县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定的事项;

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批;

（四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的问题提出处理意见，报县政府领导审批;

（五）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告;

（六）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作；

（七）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议；

（八）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；

（九）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题；

（十）贯彻执行国家侨务政策，拟定并实施侨务工作规划；依法保护归侨、侨眷的合法权益；负责与海外华侨、华人及其社团的联系、合作与交流；接待来访外宾；主管本县因公出国（境）工作；负责审核办理我县因公出国（境）团组和人员的报批手续；

（十一）负责县政府法制工作。依法办理行政复议事项，受县政府委托依法出庭应诉；办理规范性文件、重大行政处罚决定备案审查工作；组织或配合有关单位开展执法监督检查；协调县直行政执法单位在法律、法规、规章实施中的矛盾和争议等；对乡镇政府和县直单位政府法制工作进行业务指导；

（十二）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；

（十三）负责组织实施县级政府系统信息化建设工作，负责县政府网站的建设和运行工作，负责指导各乡镇政府网站、县政府部门网站的建设和运行；

（十四）负责地方金融行业管理和地方金融企业业绩考核，拟定加强金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议，指导地方金融机构有关改革发展工作；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持；联系各类金融机构，引进金融机构入驻，并做好配合服务，监督管理小额贷款公司和各类担保机构；

（十五）负责县政府热线电话工作；

（十六）办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宿州市泗县人民政府办公室2019年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相同。

纳入安徽省宿州市泗县人民政府办公室2019年度部门决算编制范围5个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省宿州市泗县人民政府办公室2019年度部门决算表

宿州市泗县人民政府办公室2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5042.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5042.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少2095.41万元，下降29.4%，主要原因：金融类扶贫项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1790.69万元，其中：财政拨款收入1785.69万元，占99.7%；其他收入5万元，占0.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1790.69万元，其中：基本支出1048.41万元，占58.5%；项目支出742.29万元，占41.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5037.5万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5037.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2100.41万元，下降29.4%，主要原因：金融类扶贫项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1785.69万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2100.41万元，下降54%，主要原因：金融类扶贫项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1785.69万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2100.41万元，下降54%，主要原因：金融类扶贫项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1785.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1018.02万元，占57%;卫生健康（类）支出25.39,占1.4%;农林水（类）其他扶贫支出742.29万元，占41.6%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为810.81万元，支出决算为1785.69万元，完成年初预算的220%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目类支出增加；二是金融类扶贫支出增加。其中:基本支出1043.41万元，占58.4%；项目支出742.29万元，占41.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行。年初预算为759.14万元，支出决算为1018.02万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是奖励性工资增加。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）。年初预算为25.72万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为742.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年新增金融类扶贫项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1043.41万元，其中：人员经费579.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费464.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余729.39万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余729.39万元。具体情况说明如下：

1.本部门2019年没有政府性基金预算财政拨款收入、支出上年结转和结余729.39万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县人民政府办公室机关运行经费支出412.71万元，比2018年增加135万元，增长33%，主要原因是增加政府网站运行、两微平台委托第三方维护费用。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省泗县人民政府政府采购支出总额51.45万元，其中：政府采购货物支出51.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

安徽省宿州市泗县人民政府办公室2019年度未开展绩效自评及委托第三方机构进行重点绩效评价,因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

邮箱：sxzfb2013@163.com

 点击下载表格：2019年宿州市泗县人民政府办公室决算公开表.XLS