2021年1月份财政收支分析

一、财政收支预算执行情况

2021年1月份累计完成财政收入22291万元，比去年同期增长12%; 1月份累计完成财政支出62179万元，比去年同期下降6.4%。

从征收部门完成情况看：

2021年1月税务部门累计完成20208万元，比去年同期增长21.5%；财政部门1月累计完成2083万元，比去年同期下降36.2%。

从收入级次完成情况看：

2021年1月，地方收入完成12544万元，比去年同期增长5.7%；中央收入完成8720万元，比去年同期增长25.2%；出口退税完成1027万元，比去年同期下降3.4％。

从收入结构完成情况看：

2021年1月，税收收入完成19574万元，比去年同期增长22.3%，占财政总收入87.8％；非税收入完成2717万元，比去年同期下降30.2%，占财政总收入12.2％。

支出完成情况：

2021年1月份财政支出累计完成62179万元，比去年同期下降6.4%。教科文卫、社保、农林水、交通、住房等十三大类民生工程支出54753万元，占总支出的88.1%，同比下降11.4%。

二、政府性基金收支情况

2021年1月份政府性基金累计收入25555万元，同比增长8.8%，其中：土地出让金收入25481万元。政府性基金支出10963万元，同比下降54.8%，其中：土地出让金支出10441万元。 

三、财政收支主要特点

1、财政收支结构进一步改善，收入质量提高。目前财政收入形势逐渐向好发展，截止12月底全县财政收入完成22291，同比增长12%;税收收入比上年增长22.3%，占财政收入比例87.8%，非税收入占比有所下降，财政收入结构进一步改善，收入质量逐步提高。

2、房地产行业对财政收入影响仍较大。我县房地产行业税收收入占比近三分之一，对财政收入影响较大。受宏观政策变化影响，与土地交易相关的政府性基金收入、耕地占用税比上年同期均较大幅度减少。目前，土地交易开始有所恢复，与之相关的政府性基金收支都有一定幅度增长。

3、提高“三保”能力，有效保障基本民生。积极对上争取，科学调度资金，优先保障县乡两级人员工资发放和机构正常运转，及时兑付民生工程、重点建设项目资金。财政支出进一步向困难群众、农村、社会事业等民生领域倾斜，1月用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、城乡社区事务、农林水事务、保障性住房等13项民生方面支出达54753万元，占总支出的88.1%。

四、 下一步工作打算

2021年新年伊始，我们将进一步强化收入预测管理，积极培植新增税源。加强收入预算管理，强化组织收入调度，依法合规组织收入，切实做到应收尽收，提高税收收入占比，优化收入结构，保证收入质量，力争高质量完成全年目标任务。加强税源管理，动态监控税源变化，保持现有税源健康前提下，强化税源培植，发展新增优质税源，增加财政收入。推动预算绩效全过程管理，提高财政资金使用效益。不断优化支出结构，加强资金监管。进一步牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出及低效无效支出，盘活存量资金，集中财力保障疫情防控和“三保”支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。优化财政支出结构，强化预算执行管理，使用好、监管好中央直达资金，切实发挥资金使用效益，为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会提供有力保障。

FX14泗县2021年1月财政预算执行分析.docx