泗县人民政府办公室2021年部门预算

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县人民政府办公室2021年财政拨款收支预算768万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款768万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入768万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出703万元，占91.5%；卫生健康支出26万元，占3.4%；住房保障支出39万元，占5.1%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县人民政府办公室2021年一般公共预算拨款768万元，比2020年预算拨款增加50万元，增长7%，主要原因是：在职、离退休费和一次性奖励、个人公积金项目调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出703万元，91.5%；卫生健康支出26万元，占3.4%；住房保障支出39万元，占5.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算703万元，比2020年预算增加50万元，增长7%，主要原因是：在职、离退休费和一次性奖励调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算0万元，比2020年预算减少13万元，下降100%，下降原因主要是：筹备会议经费划入人大办公室统筹。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算26万元，比2020年预算增加1万元，增长4%，增长原因主要是：人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算7.38万元，比2020年预算增加0.6万元，增长8.85%，增长原因主要是：人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算39万元，比2019年预算增加12万元，增长46%，增长原因主要是：工资待遇、个人公积金项目调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出565万元，其中：

工资福利支出408万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出116万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助41万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县人民政府办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县人民政府办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人民政府办公室2021年收支总预算768万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县人民政府办公室2021年收入预算768万元，其中：一般公共预算拨款收入768万元，占100%，比2020年预算增加50万元，增长7%，增长原因主要是：在职、离退休费和一次性奖励、个人公积金项目调整。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县人民政府办公室2021年支出预算768万元，比2020年预算增加50万元，增长7%，增长原因主要是：在职、离退休费和一次性奖励、个人公积金项目调整。

其中，基本支出565万元，占74%，主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；；项目支出203万元，占26%，主要用于主要用于外事活动、其他专项业务费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 1.“专项业务费”项目。

    (1）项目概述。用于做好各类专项会议、电子政务平台、应急、政府值班、目标考核、提案办理及其他非常规性事物工作开展。

   （2）立项依据。县政府财经会议纪要。

   （3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

   （4）项目内容。保证各类专项会议、电子政务平台、应急、政府值班、目标考核、提案办理及其他非常规性事物工作顺利开展。

   （5）年度预算安排。65万元。

   （6）绩效目标和指标。保证各项工作顺利开展，完成工作任务。

2.  “出国考察经费”项目。

（1）项目概述。用于做好县委、人大、政协、政府、纪委、组织的领导同志因公出国考察、学习任务；认真做好县级领导因公出国考察的批件办理与服务工作。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容。保证县委、人大、政协、政府、纪委、组织的领导同志因公出国考察、学习任务；保证县级领导因公出国考察的批件办理与服务工作。

（5）年度预算安排。70万元。

（6）绩效目标和指标。通过考察学习，为县域经济发展提供可借鉴的先进经验，保证领导外出考察任务圆满完成。

3.“大督查办办公经费”项目。

（1）项目概述。保证全县各项重点工作、重点项目的督查。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容。针对全县重点工作、项目开展督查。

（5）年度预算安排。30万元

（6）绩效目标和指标。确保全县重点工作、项目顺利进行。

（二）机关运行经费。

泗县人民政府办公室2021年机关运行经费财政拨款预算116.51万元，比2020年减少4.15万元，下降3.44%，下降主要原因是：加强财务监督，压缩经费支出。

（三）政府采购情况。

泗县人民政府办公室2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县人民政府办公室2021年国有资产总额166万元，其中：办公用房面积650平方，价值50万元；车辆合计1辆，价值20万元；办公设备344万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等14万元。

（五）绩效目标设置情况。

 泗县人民政府办公室2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。