【决策执行评估情况】【决策执行评估情况】泗县文旅局2020年度项目绩效评估情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金149万元，占项目预算总额的100%，通过项目绩效评价，确保博物馆年接待参观人数近10万人，举办各类活动60余场，团体性参观100余场次；确保文物修缮维护，满足文保单位安防消防及参观需求；培养14个泗州戏学员，以达到泗州戏的传承与发展；确保图书馆的正常运行及免费开放工作，达到预期绩效目标。

本单位共组织对“博物馆、家风馆运行维护费、文物管理维修、泗州戏人才补助及艺术创作经费、图书管理业务经费、图书馆运行维护费”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及资金149万元。该项目开展绩效评价的组织方式是自主实施的。从评价情况看，达到了预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宿州市泗县文化和旅游局在2020年度部门决算中公开“博物馆、家风馆运行维护费、文物管理维修、泗州戏人才补助及艺术创作经费、图书管理业务经费、图书馆运行维护费”等5个项目绩效自评结果。

（一）“博物馆、家风馆运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“博物馆、家风馆运行维护费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保博物馆年接待参观人数近10万人，举办各类活动60余场，团体性参观100余场次，达到预期绩效目标。

（二）“文物管理维修”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文物管理维修”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保文物修缮维护，满足文保单位安防消防及参观需求，达到预期绩效目标。

（三）“泗州戏人才补助及艺术创作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“泗州戏人才补助及艺术创作经费”绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，培养14个泗州戏学员，确保泗州戏的传承与发展，达到预期绩效目标。

（四）“图书管理业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“图书管理业务经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保图书馆的正常运行及免费开放工作，使其成为我县主要的文化宣传窗口，达到预期绩效目标。

（五）“图书馆运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“图书馆运行维护费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，图书馆年接待参观人数近12万人，举办各类活动30余场，团体性参观50余场次，成为我县主要的文化宣传窗口，确保图书馆的正常运行及免费开放工作，达到预期绩效目标。

发现的主要问题：预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

下一步改进措施：下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

3、部门评价项目绩效评价结果。《博物馆、家风馆运行维护费项目绩效评价报告》《文物管理维修项目绩效评价报告》《泗州戏人才补助及艺术创作经费项目绩效评价报告》《图书管理业务经费项目绩效评价报告》《图书馆运行维护费项目绩效评价报告》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度博物馆、家风馆运行维护费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况。县批专项经费。 

2.项目执行情况。博物馆、家风馆是我县重要的社会教育基础设施。弘扬爱国主义、民族团结、倡导科学精神、普及科学知识、传播我县优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步。经费主要用于博物馆、家风馆日常维护，确保博物馆年接待参观人数近10万人，举办各类活动60余场，团体性参观100余场次，保障博物馆、家风馆正常对外开放。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目年度总体目标

2020年度博物馆、家风馆运行维护费项目申请财政资金70万元，该项目的绩效目标为：博物馆年接待参观人数近10万人，举办各类活动60余场，团体性参观100余场次，使其成为我县主要的文化宣传窗口，保障博物馆、家风馆正常对外开放。

2.总体目标完成情况

项目评价年度的绩效目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为博物馆、家风馆运行维护费项目实施情况，通过绩效评价，进一步加强项目支出管理，提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价指标体系包括产出、效益和满意度3个一级指标，下设7个二级指标和7个三级指标，绩效评价总分值为100分。其中全年执行情况10分；产出指标50分，主要从数量、质量、时效、成本四个方面评价项目立项情况；效益指标30分，主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评价分析；满意度指标10分，主要从服务对象满意度进行评价分析。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合的方法，通过实地查看、查看账目、综合分析等工作程序，对项目进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度博物馆、家风馆运行维护费项目申请财政资金70万元，通过绩效评价，博物馆、家风馆运行维护费项目管理规范，执行情况良好，该项目的绩效目标为：博物馆年接待参观人数近10万人，举办各类活动60余场，团体性参观100余场次，使其成为我县主要的文化宣传窗口，保障博物馆、家风馆正常对外开放。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算分配依据充分，编制程序合规完整，分配结果科学有效；绩效目标较为合理，绩效指标较为清楚。但存在部分项目绩效指标设置合理性有待提高等问题。

（二）项目过程情况。项目预算批复流程合规、手续完整、 拨付及时，预算执行情况较好，资金使用比较合规，管理制度比较健全，制度执行有效。但需要进一步健全成果验收机制等。

（三）项目产出情况。项目总体上能够按时完成，质量较好，组织协调与项目推进效率较高。但也存在因产出指标设定偏高，导致实际执行过程中完成情况与申报情况差距较大。

（四）项目效益情况。项目实施在社会效益方面取得了积极成效，项目服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法

项目资金管理制度健全，执行严格规范，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。

六、存在问题及原因分析

预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

七、有关建议

下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

 

2020年度文物管理维修项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况。县批专项经费。 

2.项目执行情况。文物管理维修经费主要用于确保文物修缮维护，满足文保单位安防消防及参观需求。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目年度总体目标

2020年度文物管理维修项目申请财政资金4万元，该项目的绩效目标为：确保文物修缮维护，满足文保单位安防消防及参观需求。

2.总体目标完成情况

项目评价年度的绩效目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为文物管理维修项目实施情况，通过绩效评价，进一步加强项目支出管理，提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价指标体系包括产出、效益和满意度3个一级指标，下设7个二级指标和7个三级指标，绩效评价总分值为100分。其中全年执行情况10分；产出指标50分，主要从数量、质量、时效、成本四个方面评价项目立项情况；效益指标30分，主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评价分析；满意度指标10分，主要从服务对象满意度进行评价分析。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合的方法，通过实地查看、查看账目、综合分析等工作程序，对项目进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度文物管理维修项目申请财政资金4万元，通过绩效评价，文物管理维修项目管理规范，执行情况良好，该项目的绩效目标为：确保文物修缮维护，满足文保单位安防消防及参观需求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算分配依据充分，编制程序合规完整，分配结果科学有效；绩效目标较为合理，绩效指标较为清楚。但存在部分项目绩效指标设置合理性有待提高等问题。

（二）项目过程情况。项目预算批复流程合规、手续完整、 拨付及时，预算执行情况较好，资金使用比较合规，管理制度比较健全，制度执行有效。但需要进一步健全成果验收机制等。

（三）项目产出情况。项目总体上能够按时完成，质量较好，组织协调与项目推进效率较高。但也存在因产出指标设定偏高，导致实际执行过程中完成情况与申报情况差距较大。

（四）项目效益情况。项目实施在社会效益方面取得了积极成效，项目服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法

项目资金管理制度健全，执行严格规范，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。

六、存在问题及原因分析

预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

七、有关建议

下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度泗州戏人才补助及艺术创作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况。县批专项经费。 

2.项目执行情况。泗州戏人才补助及艺术创作经费主要用于培养14个泗州戏学员，确保泗州戏的传承与发展。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目年度总体目标

2020年度泗州戏人才补助及艺术创作经费项目申请财政资金40万元，该项目的绩效目标为：培养14个泗州戏学员，确保泗州戏的传承与发展。

2.总体目标完成情况

项目评价年度的绩效目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为泗州戏人才补助及艺术创作经费项目实施情况，通过绩效评价，进一步加强项目支出管理，提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价指标体系包括产出、效益和满意度3个一级指标，下设7个二级指标和7个三级指标，绩效评价总分值为100分。其中全年执行情况10分；产出指标50分，主要从数量、质量、时效、成本四个方面评价项目立项情况；效益指标30分，主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评价分析；满意度指标10分，主要从服务对象满意度进行评价分析。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合的方法，通过实地查看、查看账目、综合分析等工作程序，对项目进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度泗州戏人才补助及艺术创作经费项目申请财政资金40万元，通过绩效评价，泗州戏人才补助及艺术创作经费项目管理规范，执行情况良好，该项目的绩效目标为：培养14个泗州戏学员，确保泗州戏的传承与发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算分配依据充分，编制程序合规完整，分配结果科学有效；绩效目标较为合理，绩效指标较为清楚。但存在部分项目绩效指标设置合理性有待提高等问题。

（二）项目过程情况。项目预算批复流程合规、手续完整、 拨付及时，预算执行情况较好，资金使用比较合规，管理制度比较健全，制度执行有效。但需要进一步健全成果验收机制等。

（三）项目产出情况。项目总体上能够按时完成，质量较好，组织协调与项目推进效率较高。但也存在因产出指标设定偏高，导致实际执行过程中完成情况与申报情况差距较大。

（四）项目效益情况。项目实施在社会效益方面取得了积极成效，项目服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法

项目资金管理制度健全，执行严格规范，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。

六、存在问题及原因分析

预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

七、有关建议

下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度图书管理业务经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况。县批专项经费。 

2.项目执行情况。图书馆是我县重要的社会教育基础设施。弘扬爱国主义、民族团结、倡导科学精神、普及科学知识、传播我县优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步。经费主要用于图书馆日常维护，确保图书馆的正常运行及免费开放工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目年度总体目标

2020年度图书管理业务经费项目申请财政资金5万元，该项目的绩效目标为：图书馆增添设备、美化环境，确保图书馆的正常运行及免费开放工作。

2.总体目标完成情况

项目评价年度的绩效目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为图书管理业务经费项目实施情况，通过绩效评价，进一步加强项目支出管理，提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价指标体系包括产出、效益和满意度3个一级指标，下设7个二级指标和7个三级指标，绩效评价总分值为100分。其中全年执行情况10分；产出指标50分，主要从数量、质量、时效、成本四个方面评价项目立项情况；效益指标30分，主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评价分析；满意度指标10分，主要从服务对象满意度进行评价分析。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合的方法，通过实地查看、查看账目、综合分析等工作程序，对项目进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度图书管理业务经费项目申请财政资金5万元，通过绩效评价，图书管理业务经费项目管理规范，执行情况良好，该项目的绩效目标为：图书馆增添设备、美化环境，确保图书馆的正常运行及免费开放工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算分配依据充分，编制程序合规完整，分配结果科学有效；绩效目标较为合理，绩效指标较为清楚。但存在部分项目绩效指标设置合理性有待提高等问题。

（二）项目过程情况。项目预算批复流程合规、手续完整、 拨付及时，预算执行情况较好，资金使用比较合规，管理制度比较健全，制度执行有效。但需要进一步健全成果验收机制等。

（三）项目产出情况。项目总体上能够按时完成，质量较好，组织协调与项目推进效率较高。但也存在因产出指标设定偏高，导致实际执行过程中完成情况与申报情况差距较大。

（四）项目效益情况。项目实施在社会效益方面取得了积极成效，项目服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法

项目资金管理制度健全，执行严格规范，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。

六、存在问题及原因分析

预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

七、有关建议

下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

 

 

 

 

 

2020年度图书馆运行维护费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况。县批专项经费。 

2.项目执行情况。图书馆是我县重要的社会教育基础设施。弘扬爱国主义、民族团结、倡导科学精神、普及科学知识、传播我县优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步。经费主要用于图书馆日常维护，使图书馆年接待参观人数近12万人，举办各类活动30余场，团体性参观50余场次，成为我县主要的文化宣传窗口，确保图书馆的正常运行及免费开放工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目年度总体目标

2020年度图书馆运行维护费项目申请财政资金30万元，该项目的绩效目标为：图书馆年接待参观人数近12万人，举办各类活动30余场，团体性参观50余场次，成为我县主要的文化宣传窗口，确保图书馆的正常运行及免费开放工作。

2.总体目标完成情况

项目评价年度的绩效目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为图书馆运行维护费项目实施情况，通过绩效评价，进一步加强项目支出管理，提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价指标体系包括产出、效益和满意度3个一级指标，下设7个二级指标和7个三级指标，绩效评价总分值为100分。其中全年执行情况10分；产出指标50分，主要从数量、质量、时效、成本四个方面评价项目立项情况；效益指标30分，主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评价分析；满意度指标10分，主要从服务对象满意度进行评价分析。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合的方法，通过实地查看、查看账目、综合分析等工作程序，对项目进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度图书馆运行维护费项目申请财政资金30万元，通过绩效评价，图书馆运行维护费项目管理规范，执行情况良好，该项目的绩效目标为：图书馆年接待参观人数近12万人，举办各类活动30余场，团体性参观50余场次，成为我县主要的文化宣传窗口，确保图书馆的正常运行及免费开放工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算分配依据充分，编制程序合规完整，分配结果科学有效；绩效目标较为合理，绩效指标较为清楚。但存在部分项目绩效指标设置合理性有待提高等问题。

（二）项目过程情况。项目预算批复流程合规、手续完整、 拨付及时，预算执行情况较好，资金使用比较合规，管理制度比较健全，制度执行有效。但需要进一步健全成果验收机制等。

（三）项目产出情况。项目总体上能够按时完成，质量较好，组织协调与项目推进效率较高。但也存在因产出指标设定偏高，导致实际执行过程中完成情况与申报情况差距较大。

（四）项目效益情况。项目实施在社会效益方面取得了积极成效，项目服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法

项目资金管理制度健全，执行严格规范，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。

六、存在问题及原因分析

预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

七、有关建议

下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。