泗县人民政府办公室2022年部门预算

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人民政府办公室2022年收支总预算698.65万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出674.41万元，占96.5%；卫生健康支出24.23万元，占3.5%。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县人民政府办公室2022年收入预算698.65万元， 其中，本年收入698.65万元，上年结转结余0万元。本年收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021年预算减少69.35万元，下降9%，下降原因主要是压缩公用经费开支，严格控制三公经费。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县人民政府办公室2022年支出预算698.65万元， 比 2021年预算减少69.35万元，下降9%，下降原因主要是压缩公用经费开支，严格控制三公经费。其中，基本支出495.65万元，占70.9%，主要用于人员工资福利、保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出203万元，占29.1%，主要用于主要用于外事活动、出国考察、督查活动及其他专项业务费。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县人民政府办公室2022年财政拨款收支预算698.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;支出仅说明本部门实际使用的功能科目及金额”收。支出按功能分类分为:一般公共服务支出674.41万元，占96.5%;卫生健康支出24.23万元，占3.5%。

泗县人民政府办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县人民政府办公室2022年一般公共预算支出698.65万元，2021年预算减少69.35万元，下降9%，下降原因主要一是压缩公用经费开支，二是严格控制三公经费。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出674.41万元，占96.5%;卫生健康支出24.23万元，占3.5%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 2022年预算540.54万元，比2021年预算减少24.22万元，下降4.3%，下降原因主要是压缩公用经费开支，严格控制三公经费。

2.般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算133.88万元，比2021年预算减少4.28万元，下降3.1%，下降原因主要是压缩公用经费开支。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算16.33万元，比2021年预算减少2.22万元，下降12%，下降原因主要是单位人员调整。4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算7.91万元，住比2021年预算增加0.53万元，增 长7.2%，增长原因主要是事业单位调整工资，人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出495.65万元，其中：人员经费386.95万元，公用经费106.7万元。

(一)人员经费386.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助支出。

(二)公用经费106.7万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县人民政府办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县人民政府办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县人民政府办公室2022年预算共安排项目支出203万元，与2021年持平。主要包括:本年财政拨款安排203万元，其中，一般公共预算拨款安排203万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县人民政府办公室2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县人民政府办公室2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 1.“专项业务费”项目。

    (1）项目概述。用于做好各类专项会议、电子政务平台、应急、政府值班、目标考核、提案办理及其他非常规性事物工作开展。

   （2）立项依据。县政府财经会议纪要。

   （3）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

   （4）项目内容。保证各类专项会议、电子政务平台、应急、政府值班、目标考核、提案办理及其他非常规性事物工作顺利开展。

   （5）年度预算安排。65万元。

   （6）绩效目标和指标。保证各项工作顺利开展，完成工作任务。

2.  “出国考察经费”项目。

（1）项目概述。用于做好县委、人大、政协、政府、纪委、组织的领导同志因公出国考察、学习任务；认真做好县级领导因公出国考察的批件办理与服务工作。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容。保证县委、人大、政协、政府、纪委、组织的领导同志因公出国考察、学习任务；保证县级领导因公出国考察的批件办理与服务工作。

（5）年度预算安排。70万元。

（6）绩效目标和指标。通过考察学习，为县域经济发展提供可借鉴的先进经验，保证领导外出考察任务圆满完成。

     3.“大督查办办公经费”项目。

（1）项目概述。保证全县各项重点工作、重点项目的督查。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容。针对全县重点工作、项目开展督查。

（5）年度预算安排。30万元

（6）绩效目标和指标。确保全县重点工作、项目顺利进行。

4.“外事办经费”项目。

（1）项目概述。用于政府外事工作交流，慰问侨眷，加强外事工作协调。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容。针对县政府外事工作开展做好保障。

（5）年度预算安排。13万元

（6）绩效目标和指标。确保县政府各项外事工作正常开展，保障外事各项工作任务顺利完成。

     5.“信息中心及驻外办经费”项目。

（1）项目概述。用于保障政府网站维护，政务公开，保障政府各项驻外工作顺利开展。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容。针对县政府网站运行做好维护保障，保障政府各项驻外工作顺利开展。

（5）年度预算安排。25万元

（6）绩效目标和指标。确保县政府网站正常运行，政府各项驻外工作顺利开展。

   （二）机关运行经费。

泗县人民政府办公室2022 年机关运行经费财政拨款预算106.7万元，比 2021 年预算减少9.81万元，下 降8.4%，下降主要原因是加强财务监督，加强财务监督，压缩公用经费开支，严格控制三公经费。

（三）政府采购情况。

泗县人民政府办公室2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泗县人民政府办公室共有车辆1辆，其中:主要领导干部用车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2022年泗县人民政府办公室预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，泗县人民政府办公室5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款203万元。项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

   第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。