泗县审计局关于2020年度预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告

   2020年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，县政府已向县十七届人大常委会第四十二次会议报告。现将审计整改情况公告如下。

一、审计整改工作情况

县十七届人大常委会第三十九次会议听取和审议了《关于泗县2020年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告》，充分肯定了工作成绩，实事求是地指出了改进措施和努力方向，县政府表示衷心感谢！根据县委《关于建立和完善审计查出问题整改情况向县人大常委会报告机制的意见》和县人大常委会《关于印发<财政预决算和审计工作报告的审议意见>的通知》精神，对审计发现的问题和提出的意见建议，县政府高度重视，主要负责同志召开专题整改调度会，要求县政府各位分管负责同志督促整改落实，同时举一反三，建立工作机制，防止类似问题再次发生。经过各责任单位的共同努力，审计整改工作取得了显著成效，截至目前，审计工作报告反映的6大类28项具体问题已整改或基本整改到位26个，正在整改2个，整改率93%。上缴国库和财政专户资金3.5亿元，追缴土地出让金1.4亿元，审计促进政府和相关单位建立健全制度和办法3个，做到整改一次，提升一次。

二、具体问题整改情况

（一）财政预算执行方面存在问题

1.应缴未缴财政收入问题。县财政局已将此类资金全部缴入国库。

2.部分土地出让金未足额收缴问题。县自然资源和规划局已通过与涉及企业签订变更协议、征缴资金等方式进行整改。

3.部分专项资金支付率较低问题。县住建局已收回城北污水处理厂配套资金63.2万元；县教体局民办教育学校营养餐膳食补助已支付；泗县公众除颤计划资金99万元已支付。

4.个别部门项目预算安排不合理问题。已核减县机关事务管理中心2021年车辆运行维护专项资金200万元，安排2022年车辆运行维护专项资金预算800万元，根据当年车辆更新计划据实安排车辆购置预算。

5.三公经费未按规定公开问题。2021年9月已全部公开。

6.经营性资产管理存在的问题，相关单位通过申请财产保全、公开招租等方式，积极盘活经营性资产。

（二）重点专项资金管理使用方面问题

1.健康扶贫审计调查发现少数村卫生室“健康一体机”使用不到位、少数村卫生室“智医助理”无法正常使用、部分医生操作使用诊疗系统不规范等3个问题，已完成整改。

2.义务教育补助资金审计调查发现部分初级中学食堂对外承包或委托经营，学生营养餐配送肉食品种单一、配送流程管理不规范，重复发放国家助学金等3个问题。县教体局已出台《关于进一步规范实施营养改善计划学校食堂自主经营管理的通知》，自9月1日起，学校食堂全部自营，学校食品原辅料验收实行“三人制”和“轮值制”，完善了内控制度，并收回重复领取的国家助学金0.45万元，已完成整改。

3.物业专项维修资金保值增值效益不高问题。县房管中心对各银行利率进行问询，将物业专项维修资金缴存至一年期利率最高的徽商银行，签订存款协议，对活期利率进行调整，超过50万元的活期利率上浮1.2%。同时，灵活运用定期存款，在保证正常维修使用资金的情况下，把一年定期存款调整为二年期或三年期。

4.老旧小区改造审计发现图纸设计不合理、控制价编制和审核不严谨问题。县住建局于10月8日印发了《关于进一步加强城镇老旧小区改造项目管理的若干规定（试行）》，规范管理城镇老旧小区改造项目。

（三）自然资源资产和污染防治方面问题

丁湖镇环境违法案件处罚未到位问题，已向县法院申请强制执行。

（四）县财政拨付税务专项资金使用方面问题

对于地方财政拨款资金未报预算、监管不到位、长期滚存结余等3个问题。已全面细化县税务局2022年预算编制，硬化预算约束，按序时进度安排资金拨付，并做好预算绩效目标及绩效评价；结余资金6月份已安排支出，已完成整改。

（五）政府投资项目审计发现问题

对于EPC项目成本控制不到位、监理单位履职尽责不到位、建设单位提供资料不及时等3个问题。县政府出台《关于进一步加强政府投资建设工程项目管理办法（试行）》，进一步加强政府投资建设工程项目管理。对于部分项目征迁工作未完成、影响工程建设进度问题，各责任单位加快征迁进度，御河景苑一期、赵位新城二期已征迁完毕。基本完成整改。

（六）重大政策跟踪审计方面问题

疫情防控专项资金及直达资金、减税降费方面问题，已完成整改。

泗县审计局将全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。贯彻新发展理念，突出审计重点，整合审计资源，创新技术方法，提高审计质量；持续加强预算执行审计、政策落实跟踪审计和各类专项审计，推动各项政策落地见效，推进依法行政、依法理财，为建设“经济强、百姓富、生态美”现代化美好新泗县作出新的更大贡献。