泗县人民政府办公室2023年部门预算公开

 

泗县人民政府办公室

2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.泗县人民政府办公室2023年财政拨款收支预算总表

2.泗县人民政府办公室2023年一般公共预算支出表

3.泗县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出表

4.泗县人民政府办公室2023年政府性基金预算支出表

5.泗县人民政府办公室2023年收支预算总表

6.泗县人民政府办公室2023年收入预算总表

7.泗县人民政府办公室2023年支出预算总表

8.泗县人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县人民政府办公室2023年项目支出表

10.泗县人民政府办公室2023年政府采购支出表

11.泗县人民政府办公室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2023年收支预算总表的说明

6.关于2023年收入预算总表的说明

7.关于2023年支出预算总表的说明

8关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定的事项;

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批;

（四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的问题提出处理意见，报县政府领导审批;

（五）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告;

（六）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作；

（七）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议；

（八）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；

（九）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题；

（十）贯彻执行国家侨务政策，拟定并实施侨务工作规划；依法保护归侨、侨眷的合法权益；负责与海外华侨、华人及其社团的联系、合作与交流；接待来访外宾；主管本县因公出国（境）工作；负责审核办理我县因公出国（境）团组和人员的报批手续；

（十一）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；

（十二）负责组织实施县级政府系统信息化建设工作，负责县政府网站的建设和运行工作，负责指导各乡镇政府网站、县政府部门网站的建设和运行；

（十三）负责县政府热线电话工作；

（十四）办理县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县人民政府办公室2023年度部门预算包括本级预算，无下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一是围绕政府工作重点, 深度调查研究；

二是强化信息服务，优化信息调研、舆情处置；

三是规范公文管理，提高公文处理水平；

四是加大沟通协调力度，搞好协调服务；

五是做好会议和各类活动后勤服务；

六是加大政府督查工作，突出督查实效；

七是做好电子政务建设，深化电子政务应用；

八是建立健全外事侨务机制，加强各项制度建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表1

泗县人民政府办公室2023年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：003-泗县人民政府办公室                                        单位：万元

 

 

 

 

 

部门公开表2

泗县人民政府办公室2023年部门一般公共预算支出预算表

 

部门名称：003-泗县人民政府办公室                                            单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

 

泗县人民政府办公室2023年部门一般公共预算基本支出预算表

 

部门名称：003-泗县人民政府办公室                                         单位：万元

 

 

 

 

 

 

表3-2

部门名称：003-泗县人民政府办公室                                           单位：万元

 

部门公开表4

泗县人民政府办公室2023年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：003-泗县人民政府办公室                                   单位：万元

注：泗县人民政府办公室2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

泗县人民政府办公室2023年部门收支预算总表

部门名称：003-泗县人民政府办公室                                     单位：万元

 

 

 

部门公开表6

泗县人民政府办公室2023年部门收入预算总表

 

部门名称：003-泗县人民政府办公室                                                  单位：万元

 

 

 

部门公开表7

 

泗县人民政府办公室2023年部门支出预算总表

 

部门名称：003-泗县人民政府办公室                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

泗县人民政府办公室2023年项目支出表

 

 

部门名称：003-泗县人民政府办公室                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

泗县人民政府办公室2023年国有资本经营支出表

 

 

 

部门名称：003-泗县人民政府办公室      单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

 

注:泗县人民政府办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

泗县人民政府办公室2023年部门政府采购支出表

 

部门名称：003-泗县人民政府办公室                        单位：万元

 

 

 

 

部门公开表11

 

泗县人民政府办公室2023年部门政府购买服务支出表

 

部门名称：003-泗县人民政府办公室                           单位：万元

 

 

 

注：泗县人民政府办公室2023年没有安排政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人民政府办公室2023年收支总预算922.17万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出894.74万元，占97.03%；卫生健康支出27.43万元，占2.97%。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县人民政府办公室2022年收入预算922.17万元， 其中，本年收入922.17万元，上年结转结余0万元。本年收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022年预算增加223.52万元，增长31.99%，增长原因为政府项目支出的规模扩大以及日常公用经费预算增加。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县人民政府办公室2023年支出预算922.17万元， 比 2022年预算增加223.52万元，增长31.99%，增长原因主要是政府项目支出的规模扩大以及日常公用经费预算增加。其中，基本支出580.17万元，占62.91%，主要用于人员工资福利、保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出342万元，占37.09%，主要用于主要用于外事活动、出国考察、督查活动及其他专项业务费等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县人民政府办公室2023年财政拨款收支预算922.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;支出按功能分类分为:一般公共服务支出894.74万元，占97.03%;卫生健康支出27.43万元，占2.97%。

泗县人民政府办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况

泗县人民政府办公室2023年一般公共预算支出922.17万元，比2022年预算增加223.52万元，增长31.99%，增长原因主要是政府项目支出的规模扩大以及日常公用经费预算增加。

 (二)一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出894.74万元，占97.03%;卫生健康支出27.43万元，占2.97%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 2023年预算690.54万元，比2022年预算增加150万元，增长27.75%，增长原因主要是政府项目支出的规模扩大以及日常公用经费预算增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算204.20万元，比2022年预算增加70.32万元，增长52.52%，增长原因主要是政府项目支出的规模扩大以及日常公用经费预算增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算17.65万元，比2022年预算增加1.32万元，增长8.08%，增长原因主要是单位人员调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算9.78万元，住比2022年预算增加1.87万元，增 长23.64%，增长原因主要是事业单位政策性调资。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出580.17万元，其中：其中，人员经费473.69万元，公用经费106.48万元。

(一)人员经费473.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助支出。

(二)公用经费106.48万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县人民政府办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县人民政府办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县人民政府办公室2023年预算共安排项目支出342万元，与2022年增加139万元，增长68.47%，增长原因为政府项目增加以及项目的规模扩大。主要包括:本年财政拨款安排342万元，其中，一般公共预算拨款安排342万元。

十、关于 2023年政府采购支出表的说明

泗县人民政府办公室2023年预算安排政府采购支出2万元，2022年预算没有安排政府采购资金，2023年增长原因主要是办公设备配置需求。其中，一般公共预算安排 2万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县人民政府办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

 2023年度部门年初项目预算数342万元，其中：出国考察经费30万元；大督查办办公经费30万元；拂晓报战略合作经费30万元；暖心办宣传工作经费20万元；外事办业务经费12万元；网络信息维护经费120万元；营商环境工作经费20万元；驻外办经费15万元；专项业务经费65万元。

1.“专项业务经费”项目。

    (1）项目概述。用于做好各类专项会议、电子政务平台、应急、政府值班、目标考核、提案办理及其他非常规性事物工作开展。

   （2）立项依据。县政府财经会议纪要。

   （3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

   （4）项目内容。保证各类专项会议、电子政务平台、应急、政府值班、目标考核、提案办理及其他非常规性事物工作顺利开展。

   （5）年度预算安排。65万元。

   （6）绩效目标和指标。保证各项工作顺利开展，完成工作任务。

 

2.  “出国考察经费”项目。

（1）项目概述。用于做好县委、人大、政协、政府、纪委、组织的领导同志因公出国考察、学习任务；认真做好县级领导因公出国考察的批件办理与服务工作。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（4）项目内容。保证县委、人大、政协、政府、纪委、组织的领导同志因公出国考察、学习任务；保证县级领导因公出国考察的批件办理与服务工作。

（5）年度预算安排。30万元。

（6）绩效目标和指标。通过考察学习，为县域经济发展提供可借鉴的先进经验，保证领导外出考察任务圆满完成。

3.“大督查办办公经费”项目

（1）项目概述。保证全县各项重点工作、重点项目的督查。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（4）项目内容。针对全县重点工作、项目开展督查。

（5）年度预算安排。30万元

（6）绩效目标和指标。确保全县重点工作、项目顺利进行。

 

4.“外事办业务经费”项目

（1）项目概述。用于政府外事工作交流，慰问侨眷，加强外事工作协调。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（4）项目内容。针对县政府外事工作开展做好保障。

（5）年度预算安排。12万元

（6）绩效目标和指标。确保县政府各项外事工作正常开展，保障外事各项工作任务顺利完成。

5.“驻外办经费”项目。

（1）项目概述。用于办理县委、县政府对外事务，指导协调全县开展外事、涉外工作，保障政府各项驻外工作顺利开展。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（4）项目内容。针对县政府网站运行做好维护保障，保障政府各项驻外工作顺利开展。

（5）年度预算安排。15万元

（6）绩效目标和指标。办理县委、县政府对外事务，指导协调全县开展外事、涉外工作。

 

6.“营商环境工作经费”项目。

（1）项目概述。用于县委、县政府加强和优化营商环境建设。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（4）项目内容。营商环境协调服务、监督评价；统筹规范事中事后监管、协调推进、跟踪督促和检查考核等工作。

（5）年度预算安排。20万元

（6）绩效目标和指标。优化全县营商环境，统筹推进全县政务服务标准化工作，并加强监督检查。

7.“暖心办宣传工作经费”项目。

（1）项目概述。真心实意为群众办实事，尽最大的努力解决民生问题。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（4）项目内容。暖民生政策内容的宣传、实施情况的宣传以及惠民成效的宣传。

（5）年度预算安排。20万元

（6）绩效目标和指标。宣传暖民心政策，提高知晓率；完成十项暖民行动，让老百姓获得感、幸福感可持续。

 

8.“网络信息维护经费”项目。

（1）项目概述。政府部门网络信息建设及电子政务平台等专网运行维护费。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（4）项目内容。政府部门信息化建设，运行维护、网站推广以及网络整体优化等。

（5）年度预算安排。120万元

（6）绩效目标和指标。用于保障政府网络维护，机关工作规范安全运行。

9.“拂晓报战略合作经费”项目

（1）项目概述。通过“报、网、微”全媒体立体传播，多角度、多形式、广覆盖传播泗县好声音、好故事。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（4）项目内容。开设“今日泗州”专刊，每周一期、每期一版，采用彩色印刷；遇到重大节日，赠送彩色通版版面。

（5）年度预算安排。30万元

（6）绩效目标和指标。加强与拂晓报战略合作，筑立宣传平台，提升政务信息宣传力度，营造良好的社会氛围。

（二）机关运行经费。

泗县人民政府办公室2023 年机关运行经费财政拨款预算104.48万元，比 2022年预算减少2.22万元，下 降2.08%，下降主要原因是加强财务监督，加强财务监督，压缩公用经费开支，严格控制三公经费。

（三）政府采购情况。

泗县人民政府办公室2023年单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元。

（四）关于2023年国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泗县人民政府办公室共有车辆1辆，其中:主要领导干部用车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年泗县人民政府办公室预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，泗县人民政府办公室9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款342万元。项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。