关于2021年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况公告

关于2021年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况公告

泗县2021年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，县政府已向县人大常委会报告。现将审计整改情况公告如下。

一、审计整改工作情况

根据县委《关于建立和完善审计查出问题整改情况向县人大常委会报告机制的意见》和县人大常委会《关于印发<财政预决算和审计工作报告的审议意见>的通知》精神，对审计发现的问题和提出的意见建议，县政府高度重视，召开专题会研究部署审计整改工作，要求相关单位严肃对待审计指出的问题，深入分析问题产生的原因，审计部门将审计发现的问题归类汇总报送县政府分管领导，进一步督促整改落实，以审计促进各单位更加精细管理，更加精准地指导工作。

经过各责任部门、责任单位的共同努力，截至2022年12月底，财政审计工作报告反映的问题已基本整改到位。上缴国库和财政专户资金7575万元，追缴土地出让金16550万元，促进拨付资金8182万元。

二、审计发现问题整改情况

（一）财政预算执行方面存在问题整改情况

1.部分收入未及时上缴国库。此类资金全部缴入国库。

2.少量土地闲置。截至目前，征地已完成，已开工建设，整改完毕。

3.少量资金闲置两年以上。财政局已将闲置资金（一事一议资金）分别缴入国库或退回村三资账户使用。

4.社会保障领域存在违规问题，相关部门已停发违规享受待遇，追缴违规资金，注销违规参保信息。

5.未经审批购置车辆。县机关事务管理中心已收回违规购置的车辆。

6.部分工程项目发包给无资质主体实施，各镇通过完善内控制度，出台政府性工程建设项目管理规定，加强工程项目管理，杜绝此类现象发生。

7.少数直达资金管理存在分配不及时及支付率低问题。今年以来，财政部门接收上级直达资金后，及时督促业务主管部门尽快拿出分配方案，在1个月之内完成指标的分配下达，确保直达资金快速分配使用。县财政局协调相关部门，加快项目进度，促进拨付直达资金。

8.公车平台车辆管理不规范。县机关事务中心对于对未登记固定资产的车辆，符合登记条件的进行了补登资产；对闲置、报废车辆进行了处置，处置收入全额上缴非税收入专户；对外借车辆完善了出借手续。

（二）部门预算执行方面问题整改情况

1.少数单位三公经费无预算或超预算支出。各相关单位通过据实编制预算、完善内控制度进行整改，进一步加强三公经费管理，确保三公经费按预算执行。

2.少数单位项目支出绩效目标设置存在量化不细、编制不完整等问题。各单位通过加强预算绩效管理，在2022年预算绩效指标编制中，细化、量化了绩效指标。

3.营养餐招标前采购询价不规范。出台《泗县农村义务教育学生营养改善计划大宗食材政府采购实施方案》，加强采购管理，规范采购行为。

4.个别中小学营养餐管理不规范。印发《关于加强全县中小学校（幼儿园）总务后勤管理工作的意见》，加强内控管理，堵塞漏洞，杜绝此类问题再次发生。

5.改变预算资金用途。相关部门举一反三，严格按照预算规定的支出用途使用资金。

6.项目支出未建立项目库。相关部门2022年将所有项目全部纳入项目库管理。

（三）重点专项资金管理使用方面问题整改情况

1.个别产业项目规划不科学，造成闲置。该项目2022年9月份厂房已建成投入使用。

2.涉嫌套取农机补贴问题，公安局已立案查处。

3.居家适老化改造项目管理不规范，相关部位加强对居家适老化改造项目招投标管理。配备的部分居家适老化设备未发挥作用问题，相关单位已安排专人回访调查，对老人及家属再次培训，保证适老化设施能够精准使用。

泗县审计局将全面贯彻落实党的二十大精神，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。贯彻新发展理念，突出审计重点，整合审计资源，创新技术方法，提高审计质量；持续加强预算执行审计、政策落实跟踪审计和各类专项审计，推动各项政策落地见效，推进依法行政、依法理财，为建设“经济强、百姓富、生态美”现代化美好新泗县作出新的更大贡献。