泗县发改委2018年部门预算

泗县发改委 2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1. 2018年收支预算总体情况

2. 2018年收入预算情况

3. 2018年支出预算情况

4. 2018年财政拨款收支预算总体情况

5. 2018年一般公共预算支出情况

6. 2018年一般公共预算基本支出情况

7. 2018年政府性基金预算财政拨款情况

8. 2018年部门“三公”经费预算情况

9. 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门“三公”经费预算表

泗县发改委2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及规范性管理意见；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽查。

（五）推进经济结构战略性调整。负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策以及省加快皖北发展的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十二）贯彻实施国家能源工作方针政策和法律法规；组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策；提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算单位包括县本级预算共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

1、科学编制国民经济和社会发展年度计划和各类专项规划；

2、精心谋划储备一批重大项目；

3、全力争取项目资金；

4、着力推进项目建设；

5、切实加强项目监督管理；

6、强化招商引资；

7、精心推进民生工程建设；

8、切实加强机关自身建设。

第二部分 2018年部门预算情况说明

  一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县发改委2018年收支总预算168.57万元，支出包括：一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

泗县发改委2018年收入预算168.57万元，其中：一般公共预算拨款收入168.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

泗县发改委2018年支出预算168.57万元，其中：基本支出158.57万元，占94.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占5.93%，主要用于行政运行（发展与改革事务）等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

泗县发改委2018年财政拨款收支预算168.57万元。收入来自本年一般公共预算拨款168.57万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务152.44万元，占90.43%；医疗卫生支出7.92万元，占4.67%；住房保障支出8.21万元，占4.9%。

五、2018年一般公共预算支出情况

泗县发改委2018年一般公共预算财政拨款168.57万元，其中：一般公共服务152.44万元，占90.43%；医疗卫生支出7.92万元，占4.67%；住房保障支出8.21万元，占4.9%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出152.44万元，比2017年减少7.98万元，下降5%，减少原因主要是人员调整。其中，“行政运行”预算152.44万元，主要用于行政运行（发展与改革事务）支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出7.92万元，比2017年增加0.5万元，增长6.74%，增长原因主要是人员调整、基数增加。其中：“行政单位医疗”预算7.92万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出8.21万元，比2017年减少2.53万元，下降23.56%，减少原因主要是2018年提租补贴放在单位科目中支出。其中：“住房公积金”预8.21万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

泗县发改委2018年一般公共预算基本支出158.57万元，其中：工资福利支出119.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出35.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.53万元，主要包括：医疗费补助等。其他资本性支出1.5万元，主要包括：办公设备购置等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

泗县发改委2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

泗县发改委2018年度“三公”经费支出预算为8万元，与上年预算持平。主要原因是严格控制经费使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年预算持平。主要原因是泗县发改委无因公出国（境）费需求。

（二）公务接待费支出8万元，与上年预算持平。主要原因是严格控制经费使用，保持不上涨。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平，主要原因是单位公车改革，不存在公车。其中，公务用车购置0万元，主要原因是单位公车改革，不存在公车；公务用车运行费支出0万元，主要原因是单位公车改革，不存在公车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县发改委2018年机关运行经费财政拨款预算35.72万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年泗县发改委政府采购预算总额1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

泗县发改委共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2018年部门预算表

1. 泗县发改委2018年部门收支预算总表

2. 泗县发改委2018年部门收入预算总表

3. 泗县发改委2018年部门支出预算总表

4. 泗县发改委2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县发改委2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县发改委2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县发改委2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县发改委2018年部门“三公”经费预算表

附件：泗县发改委2018年部门预算表