泗县经济和信息化委员会2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1. 2018年收支预算总体情况

2. 2018年收入预算情况

3. 2018年支出预算情况

4. 2018年财政拨款收支预算总体情况

5. 2018年一般公共预算支出情况

6. 2018年一般公共预算基本支出情况

7. 2018年政府性基金预算财政拨款情况

8. 2018年部门“三公”经费预算情况

9. 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门“三公”经费预算表

泗县经济和信息化委员会2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规，拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划，提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准、备案国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新技术等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）承担非煤矿山安全生产监督管理责任，负责非煤矿山行业管理工作；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；指导盐业行政管理和医药储备管理。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（十二）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十三）承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（十四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十五）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策有关法律法规、标准等工作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性意见和制度并监督实施，依法对全县企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

1.力争全年规模以上工业增加值增速10%，工业投资较上年增长13%，技改投资较上年增长17%。

2.持续推进“3111”工程，发展壮大机械电子、纺织服装产业。

3.完成2018年各项扶贫工作任务。

4.落实全面从严治党，加强党风廉政建设，做好信访、维稳各项工作。

5.推进我县企业上市挂牌工作，力争上市挂牌3家以上。

6.加强国有资产监督管理工作，推进国有企业改革。

第二部分 2018年部门预算情况说明

  一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县经济和信息化委员会2018年收支总预算311.98万元，支出包括：一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

泗县经济和信息化委员会2018年收入预算311.98万元，其中：一般公共预算拨款收入311.98万元。

三、2018年支出预算情况

泗县经济和信息化委员会2018年支出预算311.98万元，其中：基本支出303.98万元，占97.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8万元，占2.56%，主要用于电力执法检查、企业上市挂牌等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

泗县经济和信息化委员会2018年财政拨款收支预算311.98万元。收入来自本年一般公共预算拨款311.98万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务282.9万元，占90.68%；医疗卫生支出14.43万元，占4.63%；住房保障支出14.65万元，占4.69%。

五、2018年一般公共预算支出情况

泗县经济和信息化委员会2018年一般公共预算财政拨款311.98万元，其中：一般公共服务282.9万元，占90.68%；医疗卫生支出14.43万元，占4.63%；住房保障支出14.65万元，占4.69%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出282.9万元，比2017年减少49.52万元，下降14.9%，减少原因主要是退休人员工资转入社保发放。其中，“行政运行”预算235.18万元，主要用于机构日常运转、完成日常工作任务支出；“事业运行支行”预算47.73万元，主要用于机构日常运转、完成日常工作任务支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出282.9万元，比2017年增加14.43万元，增长5%，增长原因主要是人员增加，工资增长。其中：“行政单位医疗”预算11.56万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算2.87万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出14.65万元，比2017年减少5.27万元，下降26.46%，减少原因主要是退休人员工资转入社保发放。其中：“住房公积金”预算14.65万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

泗县经济和信息化委员会2018年一般公共预算基本支出303.98万元，其中：工资福利支出213.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出65.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助24.24万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

泗县经济和信息化委员会2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

泗县经济和信息化委员会2018年度“三公”经费支出预算为5万元，比上年预算增加0万元。主要原因是严格预算执行，严格按照有关规定进行公务接待，努力建设节约型机关。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是泗县经济和信息化委员会无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出5万元，比上年预算增加0万元。严格预算执行，严格按照有关规定进行公务接待，努力建设节约型机关。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公务用车改革，无公车购置计划；公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革，无公车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县经济和信息化委员会2018年机关运行经费财政拨款预算65.96万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年泗县经济和信息化委员会政府采购预算总额34万元。其中：政府采购货物预算29万元，政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占用使用情况。

泗县经济和信息化委员会共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 第四部分 2018年部门预算表

1. 泗县经济和信息化委员会2018年部门收支预算总表

2. 泗县经济和信息化委员会2018年部门收入预算总表

3. 泗县经济和信息化委员会2018年部门支出预算总表

4. 泗县经济和信息化委员会2018年部门财政拨款收支

预算总表

5. 泗县经济和信息化委员会2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县经济和信息化委员会2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县经济和信息化委员会2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县经济和信息化委员会2018年部门“三公”经费预算表

泗县经信委2018年部门预算公开表.xls