泗县经济和信息化局2020年部门预算

泗县经济和信息化局

2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县经济和信息化局2020年财政拨款收支总表

2.泗县经济和信息化局2020年一般公共预算支出表

3.泗县经济和信息化局2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县经济和信息化局2020年政府性基金预算支出表

5.泗县经济和信息化局2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县经济和信息化局2020年收支总表

7.泗县经济和信息化局2020年收入总表

8.泗县经济和信息化局2020年支出总表

9.泗县经济和信息化局2020年政府采购支出表

10.泗县经济和信息化局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家及省、市关于经济、信息化工作的法律法规规章，拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

(二)制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划，提出优化产业布局、结构的政策建议;指导行业质量管理和安全生产管理工作。

(三)监测、分析经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作。

(四)负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

(五)指导工业和信息化领域技术创新和技术进步，推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

 (六)拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规范性管理意见并组织实施;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造。

(七)负责非煤矿山新建、改建、扩建项目核准备案和工程设计审查及竣工验收，指导检查非煤矿山标准化建设工作。

(八)负责指导全县工业和信息化相关行业的安全管理。负责全县盐业行业管理和县级医药储备管理。

(九)负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。

(十)统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）与县财政局在国有企业资产监管和国有企业改革方面职责分工。县经济和信息化局承担县属老国有企业、集体企业的改制工作，具体职责为：负责研究提出企业改革的规范性管理意见和措施；研究企业合并、股份制改造、合资等重组方案；编制并组织实施国有企业兼并破产计划，研究提出有关职工安置方案；组织协调企业的合并、分立、解散、清算和关闭破产、困难企业重组工作，协调处理企业改组中的重大问题。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县经济和信息化局2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）贯彻“六稳”部署，推动工业经济平稳发展。培育壮大首位产业，推进制造业高质量发展。

（二）贯彻落实国家省市县促进民营经济发展系列政策，大力发展民营经济。

（三）推进老国有、集体企业改制工作。

（四）做好扶贫各项工作。 

第二部分 2020年部门预算表 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县经济和信息化局2020年财政拨款收支预算323.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款323.66万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入323.66万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出287.26万元，占88.75%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出19.57万元，占6.05%；住房保障支出16.83万元，占5.20%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县经济和信息化局2020年一般公共预算拨款323.66万元，比2019年预算拨款增加15.57万元，增长5.05%，主要原因是：人员增加及工资调整，医疗、住房公积金等支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出287.26万元，占88.75%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出19.57万元，占6.05%；住房保障支出16.83万元，占5.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算239.77万元，比2019年预算增加16.53万元，增长7.4%，增长原因主要是：人员增加，工资调整。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2020年预算47.49万元，比2019年预算减少5.01万元，下降9.63%，减少原因主要是：在职人员减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算16.83万元，比2019年预算增加2.64万元，增长18.6%，增长原因主要是：人员增加，工资调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算17.14万元，比2019年预算增加3.11万元，增长22.17%，增长原因主要是：人员增加，工资调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算2.43万元，比2019年预算减少1.69万元，下降41%，减少原因主要是：人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县经济和信息化局2020年一般公共预算基本支出323.66万元，其中：

工资福利支出243.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出65.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助15.15万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县经济和信息化局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县经济和信息化局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县经济和信息化局2020年收支总预算323.66万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县经济和信息化局2020年收入预算323.66万元，其中：一般公共预算拨款收入323.66万元，占100%，比2019年预算增加15.57万元，增长5.05%，增长原因主要是：人员增加，工资调整等。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县经济和信息化局2020年支出预算323.66万元，比2019年预算增加15.57万元，增长5.05%，增长原因主要是：人员增加，工资调整。其中，基本支出323.66万元，占100%，主要用于人员工资福利、商品和服务支出和退休人员补助和遗属补助；项目支出0万元，占0%。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县经济和信息化局2020年国有资产总额84.5万元，其中：办公用房面积692平方，价值45.5万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备29.9万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等9.1万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县经济和信息化局无项目支出预算。

（二）机关运行经费。

泗县经济和信息化局2020年机关运行经费财政拨款预算65.42万元，比2019年减少2.2万元，下降3.25%，减少主要原因是：压缩开支。

（三）政府采购情况。

泗县经济和信息化局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县经济和信息化局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。