泗县经济和信息化委员会2019年部门预算

泗县经济和信息化委员会2019年

部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.泗县经济和信息化委员会2019年财政拨款收支总表

2.泗县经济和信息化委员会2019年一般公共预算支出表

3.泗县经济和信息化委员会2019年一般公共预算基本支出表

4.泗县经济和信息化委员会2019年政府性基金预算支出表

5.泗县经济和信息化委员会2019年国有资本经营预算支出表

6.泗县经济和信息化委员会2019年收支总表

7.泗县经济和信息化委员会2019年收入总表

8.泗县经济和信息化委员会2019年支出总表

9.泗县经济和信息化委员会2019年政府采购支出表

10.泗县经济和信息化委员会2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规，拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划，提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准、备案国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新技术等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）承担非煤矿山安全生产监督管理责任，负责非煤矿山行业管理工作；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；指导盐业行政管理和医药储备管理。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（十二）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十三）承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（十四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十五）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策有关法律法规、标准等工作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性意见和制度并监督实施，依法对全县企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

机构改革情况说明：县经济和信息化委员会更名为县经济和信息化局，电力管理相关职责、重要物资和应急储备的收储、轮换和日常管理职责划入县发展改革委员会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省泗县经济和信息化委员会2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

（一）持续推进“3111”工程建设，培育壮大首位产业，促进工业经济平稳健康发展。

（二）持续推进燃煤锅炉整治和“散乱污”企业整治。

（三）贯彻落实省市县促进民营经济发展系列政策，大力发展民营经济。

（四）推进“两化”融合发展。

（五）做好扶贫各项工作。

第二部分 2019年部门预算表

                                                                                                           部门公开表2

                                                                                                             部门公开表3

                                                                                                          部门公开表4

                  注：安徽省泗县经济和信息化委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

                                                                            部门公开表5

                                                                                    部门公开表6

                                                                                                                          部门公开表7

                                                                                   部门公开表9

                                                                                                              部门公开表10

                    注：泗县经济和信息化委员会2019年无政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省泗县经济和信息化委员会2019年财政拨款收支预算308.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款308.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入308.09万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出275.74万元，占89.50%；卫生健康支出18.15万元，占5.89%；住房保障支出14.19万元，占4.61%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省泗县经济和信息化委员会2019年一般公共预算拨款308.09万元，比2018年预算拨款减少3.89万元，下降1.25%，主要原因：一是人员变动；二是压缩开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出275.74万元，占89.50%；卫生健康支出18.15万元，占5.89%；住房保障支出14.19元，占4.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019年预算223.24万元，比2018年预算减少11.94万元，下降5.08%，下降原因主要是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2019年预算52.50万元，比2018年预算增加4.77万元，增加10.08%，增长原因主要是人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算14.03万元，比2018年预算增加2.47万元，增长21.36%，增长原因主要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算4.12万元，比2018年预算增加1.25万元，增长43.55%，增长原因主要是人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算14.19万元，比2018年预算减少0.46万元，减少3.14%，减少原因主要是人员变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省泗县经济和信息化委员会2019年一般公共预算基本支出308.09万元，其中：

工资福利支出214.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出67.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助26.17万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省泗县经济和信息化委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省泗县经济和信息化委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省泗县经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省泗县经济和信息化委员会2019年收支总预算308.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安徽省泗县经济和信息化委员会2019年收入预算308.09万元，其中：一般公共预算拨款收入308.09万元，占100%，比2018年减少3.89万元，下降1.25%，下降原因主要是人员变动，压缩开支。

八、关于2019年支出预算情况说明

安徽省泗县经济和信息化委员会2019年支出预算308.09万元，比2018年预算减少3.89万元，下降1.25%，下降原因主要是人员变动，压缩开支。其中，基本支出308.09万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县经济和信息化委员会2019年无项目支出预算。

（二）机关运行经费。

安徽省泗县经济和信息化委员会2019年机关运行经费财政拨款预算308.09万元，比2018年减少3.89万元，下降1.25%，减少主要原因是人员变动，压缩开支。

（三）政府采购情况。

安徽省泗县经济和信息化委员会2019年各单位政府采购预算总额7.2万元。其中：政府采购货物预算7.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，安徽省泗县经济和信息化委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省泗县经济和信息化委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。