宿州市泗县轻工协会2016年部门决算情况

宿州市泗县轻工协会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

企业间、行业间服务与协调，所属单位管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市泗县轻工协会2016年度部门决算包括部门本级决算，与预算持平。

纳入宿州市泗县轻工协会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、宿州市泗县轻工协会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计265.6万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计265.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少234.7万元，降低46.9%，主要原因：一是化工厂改制基本完成，补偿费用减少；二是泗县砖瓦厂改制基本完成，安置费用减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计253.4万元，其中：财政拨款收入253.4万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计253.6万元，其中：基本支出86.5万元，占34.1%；项目支出167.2万元，占65.9%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计265.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计265.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少234.7万元，降低46.9%，主要原因：一是化工厂改制补偿费用减少；二是泗县砖瓦厂改制安置费用减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入253.4万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少8.6万元，降低3.3%。主要原因是企业改制费用减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出253.6万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少8.4万元，降低3.2%。主要原因是企业改制费用减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为82.01万元，支出决算为253.6万元，完成年初预算的309.2%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资普涨，遗属补助、提租补贴等年初无预算；二是增加县批财力，年初无预算。其中基本支出86.5万元，占34.1%；项目支出167.2万元，占65.9%。具体情况如下：

1．资源勘探信息等支出制造业行政运行。年初预算为82.01万元，支出决算为86.5万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资普涨，遗属补助、提租补贴等年初无预算。

2.资源勘探信息等支出制造业其他制造业支出。年初预算为0万元，支出决算数为167.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加县批财力，年初无预算。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出86.5万元，其中人员经费82.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、提租补贴；公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

泗县轻工协会2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州市泗县轻工协会机关运行经费4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宿州市泗县轻工协会政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，宿州市泗县轻工协会共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，宿州市泗县轻工协会没有开展此项业务。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

联系方式：宿州市泗县轻工协会政务公开电子邮箱：szsxjxw@136.com，联系电话：7022831。

宿州市泗县轻工协会2016年决算公开表.XLS