2018年泗县教育体育局部门决算情况

宿州市泗县教育体育局

2018年度部门决算公开及说明

2019年9月

目 录

第一部分 宿州市泗县教育体育局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县教育体育局部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县教育体育局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

泗县教育体育局部门2018年部门决算情况

第一部分 宿州市泗县教育体育局部门概况

1、 部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定和县委、县政府《关于泗县人民政府机构改革的实施意见》（泗发【2010】6号）文件精神，泗县教育体育局主要职责如下：

1、贯彻并实施国家、省市教育、体育工作方针、政策，研究并拟定全县教育体育工作规划，负责教育、体育工作的理论研究和宣传。

2、研究并拟定全县教育、体育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、进度，并负责指导、协调、督促落实；负责全县教育、体育信息统计工作。

3、规划并指导各级各类学校思想政治工作和法制宣传教育，以及学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。

4、统筹管理全县教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和教育经费的有关政策；协助有关部门搞好内部审计工作。

5、负责全县教育行政干部管理和教师管理工作。负责教师资格的认定管理工作；负责教育系统的评优表彰；归口管理教师和管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

6.管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作，指导协调各乡镇教育工作；负责教育督导评估。

7、认真贯彻落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

8、组织参加上一级体育比赛，举办全县综合性运动会及重大单项体育比赛，制定全县体育竞赛计划。负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

9、落实国家语言文字工作方针、政策，编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

10、指导教育社团工作。

11、配合有关部门指导师范类毕业生就业服务工作。

12、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

泗县教育体育局本级下设：办公室、教研室、基教股、计财股、工会、招生办、人事股、督导室、师训办、职教股。

从决算单位构成看，泗县教育体育局部门2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属42个事业单位决算，与预算相比，单位个数没有增减变化。

纳入泗县教育体育局部门2018年度部门决算编制范围的二级单位共43个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市泗县教育体育局部门2018年度部门决算表

宿州市泗县教育体育局部门2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县教育体育局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计122990.48万元（含用事业基金弥补收支差额，年初结转和结余）,支出总计122990.48万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比，收、支总计各增加26263.36万元，增长27.15%，主要原因：一是基本支出的增加；二是项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计122772.16万元，其中财政拨款收入115481.18万元、占94.06%；上级补助收入0万元；事业收入7286.02万元，占5.93%；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元；其他收入4.95万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计122,780.72万元，其中：基本支出111168.38万元，占90.54%；项目支出11612.34万元，占9.46%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明07表

2018年度财政拨款收入总计115540.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计115540.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加25405.43万元，增长28.18%，主要原因：一是基本支出的增加；二是项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入114697.67万元，占本年收入的99.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加25294.04万元，增长28.29%。主要原因一是基本支出的增加；二是项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出114709.68万元，占本年支出的99.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25297.76万元，增长28.29%。主要原因一是基本支出的增加；二是项目支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出114709.68万元，主要用于以下方面：教育支出113156.95万元，占98.65%;文化体育与传媒支出50万元，占0.04%；社会保障和就业支出31.74元，占0.03%；医疗卫生和计划生育支出0.5万元，占0.001%；农林水支出1470.49万元，占1.28%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62876.12万元，支出决算为114709.68万元，完成年初预算的182.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算不含转移支付项目资金。其中:基本支出104090.85万元，占90.74%；项目支出10618.83万元，占9.26%。具体情况如下：

1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为243.73万元，支出决算为612.15万元，完成年初预算的251.16%，决算数大于预算数的主要原因是部分建校项目资金从教育体育局本级支付。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1038.60万元，决算数大于预算数的主要原因是学前教育基本支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为29125.82万元，支出决算为40552.57万元，完成年初预算的139.23%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出的增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为20784.66万元，支出决算为24400.38万元，完成年初预算的117.40%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出的增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9308.67万元，支出决算为11213.36万元，完成年初预算的120.46%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出的增加。

7．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为373.13万元，支出决算为29590.97万元，完成年初预算的7930.47%，决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出的增加，二是项目支出的增加。

8.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为971.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

9.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为1584.60万元，支出决算为2236.64万元，完成年初预算的141.15%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出的增加。

10.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

11.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.40万元，决算数大于预算数的主要原因是职业教育培训费。

12.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为283.71万元，支出决算为525.45万元，完成年初预算的185.21%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出的增加。

13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为1171.79万元，支出决算为476.13万元，完成年初预算的40.63%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出的减少。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1344.46万元，决算数大于预算数的主要原因是学校校舍维修及购置教学设备。

15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是泗县中学体育场维护费用。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.74万元，决算数大于预算数的主要原因是人员安葬抚恤金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

18. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1448.50万元，决算数大于预算数的主要原因是贫困家庭学生资助金。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出104090.84万元，其中人员83140.17万元，主要包括：基本工资24741.56万元、津贴补贴3609.78万元、奖金10666.32万元、社会保障缴费9964.04万元、伙食补助费188.03万元、绩效工资18120.41万元、其他工资福利支出584.58万元、离休费189.56万元、退休费5317.46万元、抚恤金386.67万元、生活补助2530.85万元、医疗费207.33万元、助学金5302.46万元、奖励金562.95万元、住房公积金315.81万元、其他对个人和家庭补助支出452.36万元；公用经费20950.67万元，主要包括：办公费3660.5万元、印刷费384.49万元、咨询费6.71万元、手续费6.18万元、水费45.55万元、电费551.05万元、邮电费296.36万元、物业管理费534.41万元、差旅费207.67万元、维修（护）费7920.45万元、租赁费19.95万元、会议费0.15万元、培训费565.31万元、公务接待费57.82万元、专用材料费465.63万元、专用燃料费0.70万元、劳务费322.75万元、委托业务费52.93万元、工会经费21.20万元、福利费4.28万元、公务用车运行维护费0.10万元、其他交通费用45.15万元、其他商品服务支出556.94万元、办公设备购置2178.69万元、专用设备购置2716.93万元、信息网络及软件购置更新54.19万元、其他交通工具购置0.48万元、文物和陈列品购置126.45万元、其他资本性支出147.65万元等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入783.51万元，本年支出783.51万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出支出（项）。年初预算为教育体育局0万元，支出决算为教育体育局138.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出支出（项）。年初预算为教育体育局0万元，支出决算为教育体育局644.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市泗县教育体育局部门机关运行经费支出教育体育局5393.61万元，比2017年增加教育体育局3008.83万元，增长126.17%，主要原因是2018年新建学校（夏邱中心学校、开发区桃园路小学）工程项目支出从教育体育局本级支付。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市泗县教育体育局部门政府采购支出总额7538.86万元，其中：政府采购货物支出1142.18万元，政府采购工程支出6377.91万元、政府采购服务支出18.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市泗县教育体育局部门共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备2台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年宿州市泗县教育体育局未做预算绩效考核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市泗县教育体育局部门政务公开

联系电话：0557-7022152

电子邮箱：dongzeliang@126.com

2018年宿州市泗县教育体育局部门决算和三公经费支出决算公开表.XLS