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泗县第一中学2023年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.泗县第一中学2023年财政拨款收支总表
2.泗县第一中学2023年一般公共预算支出预算表
3.泗县第一中学2023年一般公共预算基本支出预算表
4.泗县第一中学2023年政府性基金预算支出预算表
5.泗县第一中学2023年收支预算总表
6.泗县第一中学2023年收入预算表
7.泗县第一中学2023年支出预算表
8.泗县第一中学2023年国有资本经营预算支出表
9.泗县第一中学2023年项目支出表
10.泗县第一中学2023年政府采购支出表
11.泗县第一中学2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年财政拨款收支总表的说明
2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明
5.关于2023年收支预算总表的说明
6.关于2023年收入预算表的说明
7.关于2023年支出预算表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)实施高中学历教育，促进基础教育发展。
(二)全面贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
二、单位预算构成
泗县第一中学 2023 年度预算仅包括单位本级预算，无下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
1、德育教育。充分整合社会、家庭、学校三者的德育资源，加强养成教育、品质教育、感恩教育等，让学生在实践中内化道德素养，形成良好的行为规范，引导他们逐步树立科学的人生观、价值观，把全体学生培养成为热爱社会主义祖国，具有社会公德、文明行为习惯的遵纪守法的社会公民。
2、优化师资。实施名师名班主任工程、教师成才工程，加大骨干与学科带头人的培养步伐，树立学校师资品牌。加强专业引领，努力建设一支具有现代教育教学理念，善于学习，勤于思考，勇于创新，师德师风高尚、业务能力精湛、教学特色鲜明的教师队伍，不断壮大我校的名师队伍。
3、科研强校。不断完善教研组与备课组建设，以新课程改革为动力，以科研研究为抓手，加大科研活动力度，重点做好科研课题的申报、研究工作，整体推进教研课题的研究进程，提炼具有特色的科研成果，不断提高教师的教学研究能力。
4、质量提升。强化教学质量管理，深化课堂教学改革，探索课堂教学模式，研究有效教学途径和方法，争取通过五年的努力，实现“教学特色鲜明、教学质量优良”的目标。以学生发展为本，为不同层次的学生提供不同的发展空间和环境，让不同层次的学生都能得到较为充分的发展。
5、育人环境。积极争取有关部门的支持和关心，加大校园周边环境的整治，形成齐抓共管、共同培育一代新人的局面，努力营造良好的社会育人环境。在继承和发扬学校传统文化的基础上，不断加强学校文化建设，完善学校制度文化，丰富学校精神文化，用文化熏陶人，用环境影响人，初步形成内涵丰富、品位高雅的学校文化。
6、安全教育。大力加强对学生的交通安全、饮食卫生安全、网络安全、防盗抢、防拐骗、防诈骗及“五防”(防火、防电、防雷击、防溺水、防中毒)安全教育。
第二部分 2023 年单位预算表
单位公开表1
泗县第一中学2023年财政拨款收支预算总表
单位公开表2
泗县第一中学2023年一般公共预算支出预算表
单位公开表3
泗县第一中学2023年一般公共预算基本支出预算表
单位公开表4
泗县第一中学2023年政府性基金预算支出预算表
单位公开表5
泗县第一中学2023年收支预算总表
单位公开表6
泗县第一中学2023年收入预算总表
单位公开表7
泗县第一中学2023年支出预算总表
单位公开表8
泗县第一中学2023国有资本经营支出表
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单位名称: 安徽省泗县第一中学 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注:泗县第一中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表9
泗县第一中学2023项目支出表
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单位公开表10 泗县第一中学2023年政府采购支出表
单位公开表11 泗县第一中学2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于2023年收支总表的说明 按照综合预算的原则，泗县第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县第一中学2023年收支总预算7162.62万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入;支出包括教育支出、卫生健康支出。 二、关于 2023年收入预算总表的说明 泗县第一中学2023年收入预算7162.62万元，其中，本年收入7162.62万元，上年结转结余0万元。 (一)本年收入7162.62万元，主要包括:一般公共预算拨款收入5143.67万元，占71.81%，比 2022年预算增加1504万元，增长41.10%，增长原因主要是2023年在职人员基础绩效奖、退休人员基础绩效补助纳入预算管理;财政专户管理资金收入2018.95万元，占28.19%，比2022年预算增加902.95万元，增长74.87%，增长原因主要是增加课后延时服务费。 (二)上年结转结余0万元。 三、关于2023年支出预算总表的说明 泗县第一中学2023年支出预算7162.62万元，比2022年预算增加2296.95万元，增长47.21%，增长原因主要是2023年在职人员基础绩效奖、退休人员基础绩效补助纳入预算管理。其中，基本支出7042.62万元，占98.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出120万元，占1.68%，主要用于退休人员费用。 四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明 泗县第一中学2023年财政拨款收支预算5143.67万元。收入按资金来源分，全部为一般公共预算拨款;按资金年度分，全部为本年财政拨款收入，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:教育支出4848.75万元，占94.27%;卫生健康支出294.91万元，占5.73%。 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算支出规模变化情况。 泗县第一中学2023年一般公共预算支出5143.67万元，比2022年预算增加1484万元，增长40.55%，主要原因是2023年新增基础绩效奖并纳入预算管理。 (二)一般公共预算支出结构情况。 教育支出4848.75万元，占94.27%;卫生健康支出294.91万元，占5.73%。 (三)一般公共预算支出具体使用情况。 1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2023年预算4728.75万元，比2022年预算增加1283.14万元，增长37.24%，增长原因主要是2023年新增基础绩效奖并纳入预算管理。 2.教育支出(类)普通教育(款)其它普通教育支出(项)。2023年预算120万元，比2022年预算增加120万元，增长100%，增长原因是苗圃退休人员费用纳入预算管理。 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023年预算294.91万元，比2022年预算增加80.85万元，增长37.77%，增长原因是在职人员基础绩效奖纳入医疗保险缴费基数。 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明 泗县第一中学2023年一般公共预算基本支出5023.67万元，其中，人员经费4522.27万元，公用经费501.39万元。 (一)人员经费4522.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。 (二)公用经费 501.39 万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、 培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明 泗县第一中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明 泗县第一中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于2023年项目支出表的说明 泗县第一中学2023年预算共安排项目支出120万元，比2022年预算增加120万元，增长100%，增长原因是苗圃退休人员费用纳入预算管理。全部为一般公共预算拨款安排 。 十、关于 20223年政府采购支出表的说明 泗县第一中学2023年预算安排政府采购支出159.15万元，比 2022年预算增加159.15万元，增长100%，增长原因是2022年没有安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排 40万元，占25.13%;财政专户管理资金安排119.15万元，占74.87%。 十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明 泗县第一中学2023年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 (一)项目及绩效目标情况。 1.泗县第一中学整体支出情况 泗县第一中学2023年财政预算整体支出7162.62万元，其中，基本支出7042.62万元，项目支出120万元。
2.“苗圃退休人员费用”项目。 (1)项目概述。2000年泗县一中与苗圃（原林业局下属单位）签订协议，一中向苗圃征地80亩，苗圃18名（现有17名）退休职工退休费由泗县一中负担，2023年-2025年苗圃退休费每年预算120万元。 (2)立项依据。苗圃与一中签定的协议。 (3)实施主体。安徽省泗县第一中学 (4)起止时间。2023年-2025年 (5)项目内容。发放2022年苗圃退休人员退休费。 (6)年度预算安排。财政拨款120万元。 (7)绩效目标。保证苗圃退休人员按时足额领取退休费，提高苗圃退休人员生活水平和幸福指数。 泗县第一中学项目支出绩效目标申报表
(二)机关运行经费。 泗县第一中学2023为非参照公务员法管理的事业单位，按照预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。 (三)政府采购情况。 泗县第一中学2023年政府采购预算159.15万元。其中:政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算119.15万元。 (四)国有资产占有使用情况。 截至2022年12月31日，泗县第一中学共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。 2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。 (五)绩效目标设置情况。 2023年，泗县第一中学2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5143.67万元，财政专户管理资金当年安排2018.95万元。其中项目支出1个，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。
一、财政拨款收入:指或单位从同级财政取得的财政预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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