宿州环保工程学校2023年单位预算公开

 

 

 

宿州环保工程学校2023年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.宿州环保工程学校2023年财政拨款收支总表

2.宿州环保工程学校2023年一般公共预算支出预算表

3.宿州环保工程学校2023年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州环保工程学校2023年政府性基金预算支出预算表

5.宿州环保工程学校2023年收支预算总表

6.宿州环保工程学校2023年收入预算表

7.宿州环保工程学校2023年支出预算表

8.宿州环保工程学校2023年国有资本经营预算支出表

9.宿州环保工程学校2023年项目支出表

10. 宿州环保工程学校2023年政府采购支出表

11. 宿州环保工程学校2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年收支预算总表的说明

6.关于2023年收入预算表的说明

7.关于2023年支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　单位概况

 

一、主要职责

(一) 普通中专学历教育。

(二) 职业技能短期培训、就业技能培训。

二、单位预算构成

 从预算单位构成看，宿州环保工程学校 2022 年度预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务 

(一) 争创A类校，推进学校高质量发展。

(二) 积极谋求各类技能培训，制订切实可行的培训计划，配备精干有力的专业师资，严格管理，加强考核，保质保量完成相关各类培训任务，切实履行学校职业技能培训职责，为地方社会经济发展服务。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2023 年单位预算表

                                                      单位公开表1

 宿州环保工程学校2023年财政拨款收支预算总表

                                       

 

 

 

 

单位公开表2

宿州环保工程学校2023年一般公共预算支出预算表

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

宿州环保工程学校2023年一般公共预算基本支出预算表

          

单位公开表4

宿州环保工程学校2023年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

宿州环保工程学校2023年收支预算总表

 

 

单位公开表6 宿州环保工程学校2023年收入预算总表   单位公开表7 宿州环保工程学校2023年部门支出预算总表

单位公开表8

宿州环保工程学校2023国有资本经营支出表

 

单位名称: 10017-宿州环保工程学校					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注:宿州环保工程学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

单位公开表9

宿州环保工程学校2023项目支出表

 

 

 

 

单位公开表10

宿州环保工程学校2023年政府采购支出表

 

单位公开表11

宿州环保工程学校2023年政府购买服务支出表

 

 

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州环保工程学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州环保工程学校2023年收支总预算3153.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括教育支出、卫生健康支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

宿州环保工程学校2023年收入预算3153.54万元，其中，本年收入3153.54万元，上年结转结余0.00万元。

(一)本年收入3153.54万元，主要包括:一般公共预算拨款收入2492.18万元，占79.03%，比 2022年预算增加383.58万元，增长18.19%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入财政预算，学生数增加，工资标准提高;财政专户管理资金收入661.36万元，占20.97%，比2022年预算增加661.36万元，增长100.00%，增长原因主要是与高校合作办学收取的学费，其他部门委托培训所收取的培训费。

(二)上年结转结余0.00万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

宿州环保工程学校2023年支出预算3153.54万元，比2022年预算增加1044.94万元，增长49.56%，增长原因主要是学生数增加，工资标准提高。其中，基本支出3153.54万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

宿州环保工程学校2023年财政拨款收支预算2492.18万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2492.18万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入2492.18万元。支出按功能分类分为:教育支出2333.39万元，占93.63%;卫生健康支出158.79 万元，占6.37%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州环保工程学校2023年教育支出2333.39万元，比2022年预算增加224.79万元，增长10.66%，主要原因:在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入财政预算，学生数增加，工资标准提高。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出2333.39万元，占93.63%;卫生健康支出158.79 万元，占6.37%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。2023年预算2333.39万元，比2022年预算增加224.79万元，增长10.66%，增长主要原因：在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入财政预算，学生数增加，工资标准提高。

 

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023年预算158.79万元，比2022年预算增加43.50万元，增长37.73%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖纳入医疗保险基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州环保工程学校2023年一般公共预算基本支出2492.18万元，其中，人员经费 2487.53 万元，公用经费34.64万元。

(一)人员经费 2487.53 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 34.64 万元，主要包括: 培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

宿州环保工程学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宿州环保工程学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

宿州环保工程学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

宿州环保工程学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宿州环保工程学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.宿州环保工程学校整体支出情况

宿州环保工程学校2023年财政预算整体支出3153.54万元，其中，基本支出 3153.54 万元，项目支出0.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

宿州环保工程学校2023为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

宿州环保工程学校2023年政府采购预算0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州环保工程学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备8台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备8台(套)。

2023年宿州环保工程学校预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0.00万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0.00万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年，宿州环保工程学校无项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。