泗县教育体育局部门绩效监控报告

泗县教育体育局部门绩效监控报告

泗县教育体育局

2023年9月

一、 绩效监控工作组织实施情况

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据泗县财政局《关于开展2023年度绩效监控工作的通知》文件精神，我局及时组织各部门对15个年初预算申报项目和1个部门整体支出进行绩效监控。

在绩效监控工作实施过程中，我局要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

二、 预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析。

2023年度泗县教育体育局部门整体支出，年初预算数71821.36万元，调减预算数9756.7万元，调整后预算数62064.66万元，截止2023年8月31日，预算实际支出35523.19，预算执行率57.24%。其中：

1.一般公共预算拨款。年初预算数64155.54万元，调减预算数9596.7万元，调整后预算数54558.84万元，2022年1-8月实际支出34767.06，预算执行率63.72%；

2.其他资金。年初预算数7665.82万元，调减预算数160万元，调整后预算数7505.82万元，2022年1-8月实际支出756.13万元，预算执行率10.07%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析。

1、部门整体绩效目标完成情况。按监控节点，预期指标值为衡量标准，本次监控为8个月，即：66.67%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对部门整体支出绩效运行实施监控。2023年部门整体绩效共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个。截止至监控日，8个三级指标完成情况如下：

（1）产出指标。该指标设置二级指标4个，三级指标4个，完成情况如下：

数量指标：该指标预期值为8个，实际完成值为8个，完成率为100%。

质量指标：该指标预期值为4个，实际完成值为4个，完成率为100%。

时效指标：该指标预期值为3个，实际完成值为3个，完成率为100%。

成本指标：该指标预期值为3个，实际完成值为2个，完成率为57.24%。预计确定能完成年度目标任务。

（2）效益指标。该指标设置二级指标2个，三级指标2个，完成情况如下：

社会效益指标：该指标预期值为3个，实际完成值为达到预期目标，完成率为100%。

可持续影响指标：该指标预期值为3个，实际完成值为达到预期目标，完成率为100%。

（3）满意度指标。该指标设置二级指标1个，三级指标3个，完成情况如下：

家长和学生满意度：该指标预期值为99%，实际完成值为99%；完成率为100%。

学校和教师满意度：该指标预期值为98%，实际完成值为98%；完成率为100%。

受益群众满意度：该指标预期值为99%，实际完成值为99%；完成率为100%。

综上，2022年部门整体绩效目标预计能按时完成。

2.项目支出绩效目标完成情况。我单位严格按照绩效管理相关要求，对2023年初预算15个项目支出绩效运行实施监控。截止2023年8月31日，完成率100%的项目为高考中考经费、招聘教师经费、语言文字工作经费、义务教育经费保障资金（县级配套）、义务教育阶段学校膳食资金（县级配套）、义务教育阶段学校家庭经济困难生活补助、普通高中学生资助、普惠性民办幼儿园生均公用经费、苗圃退休人员费用等九个项目。其他六个项目分别为：教育督导考核经费完成率为45%、体育工作经费完成率为73.33%、学前教育资助资金完成率为0.00%、义务教育阶段建档立卡家庭学生教辅资料作业费完成率为17.90%、中职学生资助资金完成率为40.01%、建档立卡学生免费提供膳食资金完成率为50.60%。经综合评议：义务教育阶段建档立卡家庭学生教辅资料作业费和建档立卡学生免费提供膳食资金两个项目，因2023年秋季学期起政策不再执行，不能完成全年目标任务，其他四个项目均可以完成全年目标任务。

三、存在的主要问题及原因分析

1.绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

2.预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强工作人员的业务培训，科学制定绩效指标，加大财政绩效管理信息化建设，建立健全绩效评价体系，强化绩效评价结果在工作中运用。

四、下一步改进工作的举措

1.加强学习，提升绩效管理水平

　　重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

　　2.加强监控，推进项目执行进度

　　加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

五、 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附件：1.《项目支出绩效目标执行监控表》

2.《部门整体支出绩效监控表》