泗县经济开发区中心幼儿园2023年单位“三公”经费预算公开

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县经济开发区中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县经济开发区中心幼儿园2023年收支总预算593.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括: 教育支出、卫生健康支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县经济开发区中心幼儿园 2023年收入预算593.37万元，其中，本年收入593.37万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入593.37万元，主要包括:一般公共预算拨款收入259.37万元，占43.71%，比 2022年预算增加84.15万元，增长48.03%，增长原因主要是2023年在职人员基础绩效奖并纳入预算管理; 财政专户管理资金收入334万元，占56.29%，比2022年预算减少269万元，下降44.61%，下降原因主要是学生数减少。

 (二)上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县经济开发区中心幼儿园2023年支出预算593.37万元，比2022年预算减少184.85万元，下降23.75%，下降原因主要是保育教育费减少。其中，基本支出593.37万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出0万元。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县经济开发区中心幼儿园2023年财政拨款收支预算259.37万元。收入按资金来源分，全部为一般公共预算拨款;按资金年度分，全部为本年财政拨款。支出按功能分类分为:教育支出244.78万元，占94.37%;卫生健康支出14.59万元，占5.63%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县经济开发区中心幼儿园 2023年一般公共预算支出259.37万元，比2022年预算增加84.15万元，增长48.03%，主要原因是，2023年新增基础绩效奖，人员工资结构发生变化。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出244.78万元，占94.37%;卫生健康支出14.59万元，占5.63%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2023年预算244.78万元，比2022年预算增加78.77万元，增长47.45%，增长原因主要是新增基础绩效奖，人员工资增长。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023年预算14.59万元，比2022年预算增加5.39万元，增长58.59%，增长原因主要是将在职人员基础绩效奖纳入医疗保险基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县经济开发区中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出259.37万元，其中，人员经费 228.70万元，公用经费 30.68万元。

(一)人员经费 228.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

(二)公用经费 30.68万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县经济开发区中心幼儿园2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县经济开发区中心幼儿园2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、关于2023年项目支出表的说明

泗县经济开发区中心幼儿园2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县经济开发区中心幼儿园 2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县经济开发区中心幼儿园 2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.单位整体支出情况

泗县经济开发区中心幼儿园2023年财政预算整体支出593.37万元，其中，基本支出 593.37万元，项目支出0万元。

2.单位项目支出情况

    2023年泗县经济开发区中心幼儿园无项目支出。

 (二)机关运行经费。

泗县经济开发区中心幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

 (三)政府采购情况。

泗县经济开发区中心幼儿园 2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县经济开发区中心幼儿园共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年泗县经济开发区中心幼儿园预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年泗县经济开发区中心幼儿园1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款259.37万元，财政专户管理资金当年安排334万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。