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索引号：	686852469/202405-00119	信息分类：	经费及资产情况
内容分类：	科技、教育,其他	发文日期：	2024-05-22
发布机构：	泗县教育体育局	文号：
名称：	2023固定资产辅助明细账	成文日期：	2024-05-22
生效日期：		废止日期：	暂无
关键词：		作者：	方文军
有效性：	有效
审核人：	初审：魏江复审：方文军终审：赵云

索引号：	686852469/202405-00119
信息分类：	经费及资产情况
内容分类：	科技、教育,其他
发文日期：	2024-05-22
发布机构：	泗县教育体育局
文号：
名称：	2023固定资产辅助明细账
成文日期：	2024-05-22
关键词：
作者：	方文军
有效性：	有效
审核人：	初审：魏江复审：方文军终审：赵云

2023固定资产辅助明细账

发表时间：2024-05-22 15:33阅读人次：信息来源：泗县教育体育局

【字体：大中小】

	二O二三年科目明细账
编制单位：100039-泗县雪枫小学							单位：元
项目名称：1601-固定资产						期间：1月至12月
月	日	记账号	摘要	借方	贷方	借/贷	余额
			期初数	0.00	0.00	借	34,344,101.02
01	28	记-10	付二园空调费用	83,984.00	0.00	借	34,428,085.02
01	28	记-10	付北区空调费用	26,396.00	0.00	借	34,454,481.02
01	28	记-10	付城市之光幼儿园空调费用	26,396.00	0.00	借	34,480,877.02
01	29	记-18	付二园家具	150,160.00	0.00	借	34,631,037.02
01	29	记-18	付二园通用设备	75,450.00	0.00	借	34,706,487.02
01	29	记-18	付二园专用设备	38,660.00	0.00	借	34,745,147.02
01	29	记-19	雪枫小学桌椅57080二园桌椅56478城市之光桌椅8562	122,120.00	0.00	借	34,867,267.02
01	29	记-33	转泗县文杰幼教用品销售有限公司付幼儿园设备钢琴	15,800.00	0.00	借	34,883,067.02
01	29	记-36	教育局移交雪枫小学固定资产班班通20套	186,000.00	0.00	借	35,069,067.02
01	29	记-37	教育家移交信息化教学设备雪枫小学258套明德小学155套	1,477,171.00	0.00	借	36,546,238.02
01	29	记-38	教育家移交雪枫小学班班通19套	286,900.00	0.00	借	36,833,138.02
			1月合计	2,489,037.00	0.00	借	36,833,138.02
			2月合计	0.00	0.00	借	36,833,138.02
03	15	记-13	明德办公桌椅柜子47162开水器19600音箱2800	47,162.00	0.00	借	36,880,300.02
03	15	记-13	明德办公桌椅柜子47162开水器19600音箱2800	22,400.00	0.00	借	36,902,700.02
03	15	记-14	付明德幼儿园木制爬梯32000档案柜3475爬梯29800	65,275.00	0.00	借	36,967,975.02
			3月合计	134,837.00	0.00	借	36,967,975.02
04	07	记-8	付雪枫小学电脑11台6台笔记本电脑2台印刷机1台	76,173.00	0.00	借	37,044,148.02
04	07	记-9	付讲台82800名师工作室会议桌1950条桌1560	86,310.00	0.00	借	37,130,458.02
04	07	记-10	付南区广播设备54824北区空调费用51592	106,416.00	0.00	借	37,236,874.02
04	15	记-44	付城市之光、雪枫幼儿园爱普生打印机各一台费用	2,598.00	0.00	借	37,239,472.02
04	15	记-45	付雪枫幼儿园测温仪设备费用	32,000.00	0.00	借	37,271,472.02
04	15	记-46	付雪枫小学南区门卫室活动室北教学楼艺体组等5台空调费用	31,795.00	0.00	借	37,303,267.02
			4月合计	335,292.00	0.00	借	37,303,267.02
			5月合计	0.00	0.00	借	37,303,267.02
			6月合计	0.00	0.00	借	37,303,267.02
			7月合计	0.00	0.00	借	37,303,267.02
08	19	记-20	城市之光幼儿园增加空调9台电脑2个	69,387.00	0.00	借	37,372,654.02
08	19	记-21	复印机1680双面打印机2499投影仪8460监控系统291886班班通138000展台41580黑板19000空调3300	506,405.00	0.00	借	37,879,059.02
			8月合计	575,792.00	0.00	借	37,879,059.02
09	05	记-4	转泗县韩韩广告制作有限公司付电子屏费用(62082524)	74,300.00	0.00	借	37,953,359.02
09	07	记-8	转成都盛世中丰工程有限公司宿州分公司付明德专变费用(62085107)	207,820.55	0.00	借	38,161,179.57
09	13	记-31	付明德小学设备购置	23,200.00	0.00	借	38,184,379.57
09	13	记-31	付明德小学设备购置	49,713.00	0.00	借	38,234,092.57
			9月合计	355,033.55	0.00	借	38,234,092.57
10	27	记-26	付城市之光厨房设备	32,775.00	0.00	借	38,266,867.57
10	26	记-29	复印机打印机台式电脑笔记本电脑等	31,600.00	0.00	借	38,298,467.57
10	26	记-29	LED、版画机电钢琴电子测温仪	54,400.00	0.00	借	38,352,867.57
10	26	记-32	转泗县鸿岳网络科技有限公司付城市之光幼儿园打印机(62104676)	2,800.00	0.00	借	38,355,667.57
10	27	记-33	转徐州雷奥家具有限公司付办公桌椅子一套(62107464)	3,450.00	0.00	借	38,359,117.57
10	27	记-38	付雪枫小学北区空调费用	6,599.00	0.00	借	38,365,716.57
			10月合计	131,624.00	0.00	借	38,365,716.57
11	25	记-32	付明德小学联想打印机费用	1,450.00	0.00	借	38,367,166.57
11	25	记-33	付明德小学一体机费用	13,675.45	0.00	借	38,380,842.02
11	25	记-34	付虹都府直饮机8台	78,400.00	0.00	借	38,459,242.02
11	25	记-35	付北校区直饮机2台	19,600.00	0.00	借	38,478,842.02
			11月合计	113,125.45	0.00	借	38,478,842.02
12	20	记-7	付明德小学热成像费用	9,500.00	0.00	借	38,488,342.02
12	20	记-8	付明德幼儿园海信电视费用	1,890.00	0.00	借	38,490,232.02
12	27	记-15	付明德小学食堂设备费用	94,650.00	0.00	借	38,584,882.02
12	27	记-48	付校长室保密柜1800	1,800.00	0.00	借	38,586,682.02
12	27	记-48	打印机2台4998电脑3680	8,678.00	0.00	借	38,595,360.02
12	27	记-49	南区二五班专递课堂北区智慧校园设备50890摄像机音频系统7000	115,780.00	0.00	借	38,711,140.02
12	27	记-50	转泗县鸿泽商贸有限公司付城市之光电脑5499(62140000)	5,499.00	0.00	借	38,716,639.02
12	27	记-51	付城市之光空调3199维修费800	3,199.00	0.00	借	38,719,838.02
12	27	记-52	雪枫幼儿园空调26599 13199 电脑5499一体机11500*15	194,396.00	0.00	借	38,914,234.02
12	27	记-53	虹都府电脑5499打印机2499、1499办公桌22660椅18262空调82723	103,218.00	0.00	借	39,017,452.02
12	27	记-53	虹都府电脑5499打印机2499、1499办公桌22660椅18262空调82723	40,932.00	0.00	借	39,058,384.02
12	27	记-54	付雪枫小学课桌椅办公桌椅费用	146,545.00	0.00	借	39,204,929.02
12	27	记-54	付雪枫小学电脑班班通升旗设备广播空调文件柜子等费用	215,721.00	0.00	借	39,420,650.02
12	27	记-55	虹都府幼儿园旗杆6200文件柜5250费用	11,450.00	0.00	借	39,432,100.02
			12月合计	953,258.00	0.00	借	39,432,100.02
			本年累计	5,087,999.00	0.00	借	5,087,999.00

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