县科技局2019年部门预算公开说明

部门公开表9

说明：科技局2019年无采购，故无数据。

部门公开表10

说明：科技局2019年无政府购买服务支出，故无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县科技局2019年财政拨款收支预算158.15万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款128.15万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入158.15万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出98.42万元，占62.24%；医疗卫生支出7.33万元，占4.63%；国土海洋气象等支出45.68万元，占28.88%；住房保障支出6.72万元，占4.25%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县科技局2019年一般公共预算拨款128.15万元，比2018年预算拨款减少64.84万元，减少33.75%，减少原因一是厉行节约，二是退休人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出98.42万元，占62.24%；医疗卫生支出7.33万元，占4.63%；国土海洋气象等支出45.68万元，占28.88%；住房保障支出6.72万元，占4.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2019年预算78.42万元，比2018年减少38.51万元，下降32.93%，减少原因主要是厉行节约。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2019年预算20万元，比2018年增加20万元，增加原因主要是该笔项目支出2018年纳入科学技术管理事务的行政运行科目下。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2019年预算5.13万元，比2018年减少0.47万元，减少8.39%，减少原因主要是人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）等支出2019年预算2.20万元，比2018年减少0.9万元，下降29.03%，减少原因主要是人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算6.72万元，比2018年减少2.35万元，下降25.91%，减少原因主要是人员调动。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）2019年预算45.68万元，比2018年预算减少12.61万元，下降21.63%，下降原因主要是人员调出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县科技局2019年一般公共预算基本支出128.15万元，其中：工资福利支出100.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。商品和服务支出24.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助3.32万元，主要包括：医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县科技局2019年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县科技局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县科技局2019年收支总预算158.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、国土海洋气象支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县人民法院2019年收入预算158.15万元，其中：一般公共预算拨款收入158.15万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县科技局2019年支出预算158.15万元，比2018年预算减少34.84万元，减少18.05%，主要原因：一是厉行节约；二是人员减少。其中，基本支出128.15万元，占81.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占18.97%，主要用于科技宣传、地震监测等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县科学技术局2019年未制定项目及绩效目标考核，故无此项内容。

（二）机关运行经费。

泗县科技局2019年机关运行经费财政拨款预算78.42万元，比2018年减少29.96万元，增长0.28%，减少原因主要是退休人员工资转入社保。

（三）政府采购情况。

泗县科技局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，泗县科技局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆，公务用车2辆。执法执勤用车属地震台资产，地震台已划归县应急管理局；公务用车1辆上交至县公车平台，另外1辆已做报废处置。办公用房面积300平方，价值20.58万元；其他固定资产等5.41万元。

（五）绩效目标设置情况。

    泗县科技局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。