县科技局2020年部门预算公开

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县科技局2020年财政拨款收支预算104.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款104.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入104.75万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出95.22万元，占90.90%；卫生健康支出4.90万元，占4.68%；住房保障支出4.63万元，占4.42%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县科技局2020年一般公共预算拨款104.75万元，比2019年预算拨款减少53.40万元，下降33.77%，主要原因是：机构改革，减少二级单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出95.22万元，占90.90%；卫生健康支出4.90万元，占4.68%；住房保障支出4.63万元，占4.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2020年预算75.22万元，比2019年预算减少3.2万元，下降4.08%，下降原因主要是：因机构改革，二级单位转出。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）2020年预算20万元，比2019年预算增加20万元，原因主要是：2019年无此预算功能科目，2020年预算支出功能科目细化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算4.9万元，比2019年预算减少0.23万元，下降4.48%，下降原因主要是：机构改革，人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算4.63万元，比2019年预算减少2.09万元，下降31.10%，下降原因主要是：机构改革，人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县科技局2020年一般公共预算基本支出84.75万元，其中：

工资福利支出65.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出17.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助2.23万元，主要包括：退休费等。资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县科技局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县科技局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县科技局2020年收支总预算104.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县科技局2020年收入预算104.75万元，其中：一般公共预算拨款收入104.75万元，占100%，比2019年预算减少53.4万元，下降33.77%，下降原因主要是：机构改革，人员减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县科技局2020年支出预算104.75万元，比2019年预算减少53.4万元，下降33.77%，下降原因主要是：机构改革，人员减少。其中，基本支出84.75万元，占80.91%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20万元，占19.09%，主要用于科技宣传及材料费等。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县科技局2020年国有资产总额25.99万元，其中：办公用房面积300平方，价值20.58万元；其他固定资产等5.41万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“科技项目管理级宣传经费”项目。

（1）项目概述。规范科技项目经费管理，真实、及时、全面地反映科技项目经费及宣传经费使用情况。

（2）立项依据。县批专项经费

（3）起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日

（4）项目内容。支持我县科技创新活动、提高科技创新能力、加大科技创新宣传力度、奖励科技创新先进企业。

（5）年度预算安排。20万元

（6）绩效目标和指标。鼓励企业科技创新、推动科技发展生产。

（二）机关运行经费。

泗县科技局2020年机关运行经费财政拨款预算75.22万元，比2019年减少3.2万元，下降4.08%，下降主要原因是：机构改革，二级机构减少。

（三）政府采购情况。

泗县科技局2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县科技局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。