2019年宿州市泗县科学技术局决算公开说明

安徽省宿州市泗县科学技术局2019年度部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 安徽省宿州市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宿州市泗县科学技术局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省宿州市泗县科学技术局2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市泗县科学技术局概况

一、部门职责

认真贯彻执行中央、地方科技法律、法规及科技工作的方针、路线、政策，研究提出全县科技发展战略、方针的建议，研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域，研究科技促进经济和社会发展的重大问题，协调全社会科技进步，组织实施科教兴县战略，指导全县科技兴县工作。

制定全县防震减灾工作发展规划、计划，并组织实施；.依法管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准; 负责本行政区域内地震监测的监督管理工作; 开展防震减灾知识的宣传教育，配合和指导有关部门和单位组织的地震应急演练，提高公民在地震灾害中自救、互救的能力。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宿州市泗县科学技术局2019年度部门决算包括：泗县科学技术局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较编制范围一致。

纳入安徽省宿州市泗县科学技术局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省宿州市泗县科学技术局2019年度部门决算表

宿州市泗县科学技术局2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计600.99万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计600.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少100.45万元，下降14.3%，主要原因：因机构改革，屏山地震台划归县应急管理局。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计510.31万元，其中：财政拨款收入510.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计510.31万元，其中：基本支出184.46万元，占36.1%；项目支出325.85万元，占63.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计600.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计600.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少100.45万元，下降14.3%，主要原因：因机构改革，屏山地震台划归县应急管理局。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入510.31万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少100.45万元，下降16.4%。主要原因：因机构改革，屏山地震台划归县应急管理局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出510.31万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.45万元，下降16.4%。主要原因：因机构改革，屏山地震台划归县应急管理局。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出510.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.99万元，占32.7%;科学技术（类）支出280.50万元，占54.9%；社会保障和就业（类）支出3.95万元，占0.8%；卫生健康支出（类）支出6.90万元，占1.4%；灾害防治及应急管理支出（类）支出51.97万元，占10.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.15万元，支出决算为510.31万元，完成年初预算的322.7%。决算数大于预算数的主要原因:拨付企业专利资助补贴及奖励相关资金。其中:基本支出184.46万元，占36.1%；项目支出325.85万元，占63.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加县批企业奖补资金，年初未做预算。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.42万元，支出决算为110.27万元，完成年初预算的140.6%，决算数大于预算数的主要原因是发放2017年一次性奖励工资。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.72万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加企业奖补资金，年初无预算。

5．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他应用技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.6万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加企业奖补资金，年初无预算。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.4万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加企业奖补资金，年初无预算。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，决算数大于预算数的主要原因是单位公益性岗位支出，未做预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是有行政人员退休。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于预算数的主要原因是2019年三月份地震台划归应急管理局，无事业单位人员。

10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为45.68万元，支出决算为51.97万元，完成年初预算的113.7%，决算数大于预算数的主要原因是发放2017年度一次性奖励工资。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是由财政统一待列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出184.46万元，其中：人员经费151.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费32.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度宿州市泗县科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县科学技术局机关运行经费支出30.42万元，比2018年减少3.08万元，下降9.19%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗县科学技术局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

安徽省宿州市泗县科学技术局2019年未开展预算绩效管理工作、决算绩效自评及委托第三方机构进行重点绩效评价，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

邮箱：kjj7022310@163.com

宿州市泗县科学技术局2019年部门决算公开表.xls