泗县科学技术局2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县科学技术局2024年收支总预算206.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县科学技术局2024年收入预算206.83万元，其中，本年收入206.83万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入206.83万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少19.46万元，下降8.60%，下降原因主要是全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，提高资源利用效率。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县科学技术局2024年支出预算206.83万元，比2023年预算减少19.46万元，下降8.60%，下降原因主要是全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，提高资源利用效率。其中，基本支出155.83万元，占75.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出51.0万元，占24.66%，主要用于科技宣传及材料费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县科学技术局2024年财政拨款收支预算206.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款206.83万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入206.83万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出200.72万元，占97.05%；卫生健康支出6.11万元，占2.95%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县科学技术局2024年一般公共预算支出206.83万元，比2023年预算减少19.46万元，下降8.60%，主要原因：全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，提高资源利用效率。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出200.72万元，占97.05%；卫生健康支出6.11万元，占2.95%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算149.72万元，比2023年预算减少12.82万元，下降7.89%，下降原因主要是全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，提高资源利用效率。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024年预算51万元，比2023年预算增加51万元，增长100%，增长原因主要是2023年所选支出分类为其他技术研究与开发支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.6万元，比2023年预算减少3.14万元，下降40.57%，下降原因主要是全面落实“过紧日子”要求，厉行节约。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.51万元，比2023年预算增加1.51万元，增长100%，增长原因主要是2023年我单位新设立生产力促进中心事业单位，2024年需要事业单位医疗（项）。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县科学技术局2024年一般公共预算基本支出155.83万元，其中，人员经费129.63万元，公用经费26.2万元。

（一）人员经费129.63万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费26.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县科学技术局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县科学技术局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县科学技术局2024年预算共安排项目支出51万元，比2023年预算减少5万元，下降8.93%，下降原因主要是全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，提高资源利用效率。主要包括：本年财政拨款安排51万元（其中，一般公共预算拨款安排51万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县科学技术局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县科学技术局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县级科技特派员工作经费”项目。

（1）项目概述。用于县级科技特派员的工作补助、交通差旅费、保险和培训费用等。

（2）立项依据。用于县级科技特派员的工作补助、交通差旅费、保险和培训费用等。

（3）实施主体。泗县科学技术局

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。用于县级科技特派员的工作补助、交通差旅费、保险和培训费用等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金31.0万元

（7）绩效目标。保障县级科技特派员工作正常开展。

2.“科技项目管理及宣传经费”项目。

（1）项目概述。保障科技项目监督、陪审等管理经费；科技活动周、文化科技卫生三下乡等活动经费；政策宣传、业务培训等会议费；参加讲座、培训、论坛等科技交流活动经费。

（2）立项依据。保障科技项目监督、陪审等管理经费；科技活动周、文化科技卫生三下乡等活动经费；政策宣传、业务培训等会议费；参加讲座、培训、论坛等科技交流活动经费。

（3）实施主体。泗县科学技术局

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。保障科技项目监督、陪审等管理经费；科技活动周、文化科技卫生三下乡等活动经费；政策宣传、业务培训等会议费；参加讲座、培训、论坛等科技交流活动经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。保障科技项目监督、陪审等管理经费；科技活动周、文化科技卫生三下乡等活动经费；政策宣传、业务培训等会议费；参加讲座、培训、论坛等科技交流活动经费。

（二）机关运行经费。

泗县科学技术局2024年机关运行经费财政拨款预算26.2万元，比2023年预算减少0.5万元，下降1.87%，下降原因主要是全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，提高资源利用效率。

（三）政府采购情况。

泗县科学技术局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县科学技术局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泗县科学技术局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。